一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

宏宇小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)。主要職能是全面實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宏宇小學(xué)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長(zhǎng)室、書(shū)記室、副校長(zhǎng)室、工會(huì)辦公室、辦公室、教導(dǎo)室、教研室、總務(wù)后勤處、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、安全保衛(wèi)處、大隊(duì)部等。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年宏宇小學(xué)部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

    宏宇小學(xué)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有宏宇小學(xué)部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2018年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1370.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1370.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少643萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資已全部移交給社保局發(fā)放，不經(jīng)過(guò)學(xué)校財(cái)政發(fā)放。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1370.33萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出。支出較去年增加減少643萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資移交給社保局進(jìn)行發(fā)放；響應(yīng)國(guó)家廉潔、節(jié)儉辦公號(hào)召，減少不必要的一般性支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后，由于本校無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，故08表無(wú)數(shù)據(jù)）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1370.33萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1370.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。為后續(xù)申報(bào)項(xiàng)目，未納入此次預(yù)算范圍。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2018年宏宇小學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2018年宏宇小學(xué)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款158.09萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少202.53萬(wàn)元，下降56.16%，主要因?yàn)槲倚７e極響應(yīng)國(guó)家節(jié)儉辦公的號(hào)召，盡量減少不必要的一般性支出。主要用于：辦公支出，13.5萬(wàn)元；水電支出，38萬(wàn)元；郵電費(fèi)，5.3萬(wàn)元；維修費(fèi)，8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)，1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)，3.2萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)，12.16萬(wàn)元；物業(yè)管理支出，18.1萬(wàn)元；差旅支出，15萬(wàn)元；福利費(fèi)30.39萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出，13.44萬(wàn)元。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2018年宏宇小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開(kāi)附表：宏宇小學(xué)2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx