懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市湖天中學(xué)概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分   懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

第三部分   懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

第五部分  附件

第一部分   懷化市湖天中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

懷化市湖天中學(xué)根據(jù)懷編辦〔2012〕13號(hào)文件精神于2012年成立，學(xué)校職能為：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

2、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。實(shí)施高中學(xué)歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市湖天中學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、教研處、總務(wù)處。

（二） 決算單位構(gòu)成。2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市湖天中學(xué)本級(jí)。

第二部分    懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算表

2018年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開表格見附件）

第三部分     懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2018年度全年收入總計(jì)4632.46萬(wàn)元，與上年4025.67萬(wàn)元相比，增加606.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.07%，主要原因是財(cái)政撥款與事業(yè)收入增加。

2018年度全年支出總計(jì)4632.46萬(wàn)元，與上年4025.67萬(wàn)元相比，增加606.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.07%，主要原因是撥款收入和事業(yè)收入增大，相應(yīng)基本支出和項(xiàng)目支出增多。

二、收入決算情況說(shuō)明

本單位2018年度全年收入4403.27萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2963.92元，占總收入的67.31%,(包括政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10萬(wàn)元,占總收入的0.23%)，事業(yè)收入1439.37萬(wàn)元，占總收入的32.69%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本單位2018年度全年支出4036.13萬(wàn)元，其中基本支出3870.60萬(wàn)元，占總支出的95.9%（包括人員經(jīng)費(fèi)3227.24萬(wàn)元，占基本支出的83.38%,日常公用經(jīng)費(fèi)643.36萬(wàn)元，占基本支出的16.62%;）；項(xiàng)目支出(行政事業(yè)類項(xiàng)目)165.52萬(wàn)元，占總支出的4.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2018年度財(cái)政撥款收入2963.92萬(wàn)元，與上年2751.55萬(wàn)元相比，增加212.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%，主要原因是職工人數(shù)增加工資增加，校園綠化提質(zhì)改造、心理咨詢室等項(xiàng)目撥款增加，學(xué)生人數(shù)增加生均經(jīng)費(fèi)增加所致。

2018年度財(cái)政撥款支出2682.04萬(wàn)元，與上年3110.03相比，減少427.99萬(wàn)元，減少13.76%，主要原因是本年項(xiàng)目支出因未完工結(jié)算，造成年末財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余511.07萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2672.04萬(wàn)元，占本年總支出4036.13萬(wàn)元的66.20%，與上年3098.03萬(wàn)元相比，減少425.99萬(wàn)元，減少13.75%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目支出因未完工結(jié)算，轉(zhuǎn)入下年支出。

（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2672.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出2671.83元，占99.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.21萬(wàn)元，占0.01%。

（三）、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1698.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2672.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.28%，其中

1、教育支出（類）教育事務(wù)管理（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政追加的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1438.01萬(wàn)元，支出決算為2390.99萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政追加的人員經(jīng)費(fèi)、高中生均經(jīng)費(fèi)等支出。

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初安排0萬(wàn)元預(yù)算，支出決算為123.67萬(wàn)元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加義務(wù)教育臨聘教師經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、國(guó)培項(xiàng)目、課改經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初安排預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為149.17萬(wàn)元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加的新增保安經(jīng)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.21萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2506.52萬(wàn)元，占比93.8%，其中人員經(jīng)費(fèi)2128.61萬(wàn)元，占比84.92%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)377.91萬(wàn)元，占比15.08%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.73萬(wàn)元，年初預(yù)算41.5萬(wàn)元，完成預(yù)算13.81%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.47萬(wàn)元，年初預(yù)算4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算99.33%；公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，年初預(yù)算37萬(wàn)元，完成預(yù)算3.41%，形成預(yù)決算差異的主要原因是學(xué)校加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.73萬(wàn)元，與上年8.86萬(wàn)元相比，減少3.13萬(wàn)元，減少35.29%，主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年相同都為0 ，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.47萬(wàn)元，與上年4.43萬(wàn)元相比，增加了0.04萬(wàn)元，增加幅度0.09%,原因是車輛維修費(fèi)增加了400元；公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，與上年4.43萬(wàn)元相比，減少了3.17萬(wàn)元，減少幅度71.61%，主要原因是壓縮公務(wù)接待，來(lái)校學(xué)習(xí)交流人員減少。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.26萬(wàn)元，占21.99%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.47萬(wàn)元，占78.01%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開支。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出因?yàn)榧訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，接待批次19批次，接待人次123人。。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.47萬(wàn)元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及其他支出，截至2019年12月31日，年末公務(wù)用車保有量2輛，其中１臺(tái)校車已停開。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預(yù)算收入10萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是用于教育事業(yè)的彩票公益金年初預(yù)算未安排。

2018年度政府性基金預(yù)算支出10萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是用于教育事業(yè)的彩票公益金年初預(yù)算未安排，相應(yīng)的支出預(yù)決算也就差了100%。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況本單位2018年進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；二是加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，按時(shí)采集支出的績(jī)效信息；三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)；四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋并要求改進(jìn)；五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，提高績(jī)效管理工作水平。

2018整體和專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及專項(xiàng)支出自評(píng)報(bào)告均已掛網(wǎng)公開。

2018年部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為377.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)10.72萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.13萬(wàn)元，水費(fèi)11.08萬(wàn)元，電費(fèi)46.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.9萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)6.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)21.19萬(wàn)元，維修費(fèi)33.64萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)36.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，專用材料費(fèi)7.08萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.79萬(wàn)元，福利費(fèi)39.62萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出54.03萬(wàn)元；其他資本性支出中辦公設(shè)備購(gòu)置16.4萬(wàn)元，其他資本性支出8.16萬(wàn)元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出377.91萬(wàn)元，與上年469.28萬(wàn)元相比，減少91.37萬(wàn)元，減少19.47%。主要原因是：2018年與2017年相比辦公費(fèi)減少31.57萬(wàn)元，印刷費(fèi)減少3.3萬(wàn)元，咨詢費(fèi)減少0.84萬(wàn)元，水費(fèi)減少6.83萬(wàn)元，電費(fèi)增加19.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)增加0.58萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)減少39.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少11.59萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)減少19.45萬(wàn)元，福利費(fèi)增加5.56萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少48.34萬(wàn)元，其他資本性支出中辦公設(shè)備購(gòu)置減少10.17萬(wàn)元，其他資本性支出增1.06萬(wàn)元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)開支?；局С鲩_支培訓(xùn)費(fèi)36.98萬(wàn)元，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元；用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人次，主要內(nèi)容是參加國(guó)培、省培及其他專業(yè)學(xué)科培訓(xùn)；與清華大學(xué)積極心理教育培訓(xùn)230人次。18歲成人禮活動(dòng)用款1.5萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額67.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.65萬(wàn)元。我校各項(xiàng)采購(gòu)一直嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》，根據(jù)政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)。授予中小企業(yè)的總額67.71萬(wàn)元，占合同金額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是接送教師上下班用，已停用;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)套。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

公開附件：2018決算公開數(shù)據(jù)

18年決算公開數(shù)據(jù)

2018年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明