一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市中心特殊教育學(xué)校是由懷化市財政局全額撥款，由懷化市教育局直接管理的公辦學(xué)校，是一所對視力殘疾兒童少年、聽力殘疾兒童少年、智力殘疾兒童少年等三類殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育的學(xué)校。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    懷化市中心特殊教育學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、啟智部等四個部門。現(xiàn)有在職教師41人，學(xué)生164人，14個教學(xué)班。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市中心特殊教育學(xué)校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市中心特殊教育學(xué)校本級。

三、部門收支總體情況

2018年懷化市中心特殊教育學(xué)校的部門預(yù)算情況為：

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)380.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款380.5萬元。收入較去年減少109.08萬元，主要原因是2018年無上年結(jié)轉(zhuǎn)，而去年的預(yù)算收入中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)136.07萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)380.5萬元，其中，主要是工資福利支出338.33萬元，商品和服務(wù)支出38.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元，其他支出3萬元。支出較去年減少109.08萬元，主要原因是去年有上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目及設(shè)備采購資金127.09萬元，而2018年無結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入為380.5萬元，具體安排情況為：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為377.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公室、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利性支出338.33萬元、商品和服務(wù)支出38.45 萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出 0.72萬元.

    （二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他支出3萬元。   

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年我單位一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)持平，無變動。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2018年懷化市中心特殊教育學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款38.45萬元，比2017年預(yù)算數(shù)77.81萬元減少39.36萬元，下降50.6%，主要是因為學(xué)校在各方面盡量厲行節(jié)約，還有歷年用公用經(jīng)費(fèi)墊付學(xué)生伙食費(fèi)30余萬元，而2018年學(xué)生伙食費(fèi)由財政補(bǔ)助50萬元。主要用于：辦公費(fèi)2.8萬元，水費(fèi)2.6萬元，電費(fèi)4.14萬元，郵電費(fèi)0.06萬元，物業(yè)管理費(fèi)10.86萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.84萬元，福利費(fèi)7.09萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

（三）政府采購情況

     2018年懷化市中心特殊教育學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元。

    六、專業(yè)名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：2018年市中心特校預(yù)算公開表格.xls