一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

 幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。幼兒園的任務(wù)是實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市委市機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)幼兒園作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、保教部、財(cái)務(wù)室、保健室、食堂。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)299.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款299.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少41.63萬元，主要原因是非稅收入較去年減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)299.48萬元，其中，主要是工資福利支出194.50萬元，商品服務(wù)支出是18.53萬元，其他支出是86.45萬元。支出較去年減少41.63萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加了40.87萬元，商品服務(wù)支出較去年減少109.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較去年減少59.94萬元，其他支出較去年增加86.45萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2018年一般公共預(yù)算撥款收入為299.48萬元，具體安排情況如下：

 (一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為299.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資97.08萬元、津貼補(bǔ)貼0.45萬元、獎(jiǎng)金8.09萬元、績(jī)效工資50.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.00萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.30萬元、辦公費(fèi)2.00萬元、電費(fèi)2.10萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.94萬元、福利費(fèi)4.85萬元、其他商品和服務(wù)支出2.04萬元、其他支出86.45萬元。

    （二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2018年懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2018年懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款18.53萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.42萬元，下降11.55%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策壓減一般性公共支出。主要用于：辦公費(fèi)2.00萬元、電費(fèi)2.10萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.94萬元、福利費(fèi)4.85萬元、其他商品和服務(wù)支出2.04萬元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2018年懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：懷化市委市政府機(jī)關(guān)幼兒園2018年部門預(yù)算公開表 (1).xlsx