一、部門基本概況

（一）部門職責

 幼兒園是對3周歲以上學齡前幼兒實施保育和教育的機構，是基礎教育的有機組成部分，是學校教育制度的基礎階段。幼兒園的任務是實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展。幼兒園同時為家長參加工作、學習提供便利條件。

（二）機構設置情況

懷化市幼兒園作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、保教部、總務處、保健室、食堂。

二、部門預算單位構成

懷化市幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市幼兒園本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數947.99萬元，其中，一般公共預算撥款538.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款409.40萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少69.50萬元，主要原因是非稅收入較去年減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數947.99萬元，其中，主要是工資福利支出是471.69萬元，商品服務支出是43.90萬元，資本性支出是23萬元，其他支出是409.30萬元。支出較去年減少69.50萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加了96.33萬元，商品服務支出較去年減少425.24萬元，對個人和家庭的補助較去年減少172.99萬元，資本性支出較去年增加23萬元，，其他支出較去年增加409.40萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2018年一般公共預算撥款收入為947.99萬元，具體安排情況如下：

 (一）基本支出：2018年年初預算數為947.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資235.66萬元、津貼補貼1.06萬元、獎金19.64萬元、績效工資129.68萬元、機關事業單位養老保險繳費85.65萬元、物業管理費12.86萬元、維修（護）費8.50萬元、工會經費4.71萬元、福利費11.78萬元、其他商品和服務支出6.05萬元、辦公設備購置費4萬元、大型修繕19萬元，其他支出409.40萬元。

    （二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

 五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2018年懷化市幼兒園一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少0.60萬元，下降10.71%，主要因為根據政策壓減三公經費支出。

（二）機關運行經費

    2018年懷化市幼兒園機關運行經費一般公共預算撥款43.90萬元，比2017年預算數減少20.29萬元，下降31.61%，主要因為根據政策壓減一般性公共支出。主要用于：物業管理費支出，12.86萬元；維修（護)費支出，8.50萬元；工會經費支出，4.71萬元；福利費支出，11.78萬元；其他商品和服務支出，6.05萬元。

    （三）政府采購情況

     2018年懷化市幼兒園政府采購預算總額23萬元，其中，政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算19萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018年幼兒園部門預算公開表.xls