一、部門基本概況

（一）部門職責

我校是懷化市義務制初級中學，主要實施初中階段義務教育，為高一級學校培養德、智、體、美、藝全面發展的初中畢業生。

（二）機構設置情況

懷化市武陵中學作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、教務處、德育處、教研處、總務處。

二、部門預算單位構成

懷化市武陵中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年度部門預算編制范圍的只有懷化市武陵中學本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算為懷化市武陵中學本級。

（一）收入預算，2018年年初預算數1880.8萬元，其中，一般公共預算撥款1880.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較2017年預算2179萬元減少298.5萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款2017年97.47萬元，2018年無，減少97.47萬元；上年結轉2017年267.9萬元，2018年無，減少267.9萬元；一般公共預算撥款中經費撥款2017年1813.63元，2018年1880.5萬元，增加66.87萬元

（二）支出預算，2018年年初預算數1880.5萬元，其中工資福利支出1692.27萬元(工資福利支出1383.69萬元,包括基本工資889.18萬元,津貼補貼2.48萬元,獎金74.1萬元,績效工資417.93萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出308.58萬元)、商品和服務支出188.23萬元、對個人和家庭的補助0萬。支出較2017年減少298.5萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了287.42萬元、商品和服務支出因2018年財政專戶管理的非稅收入撥款等未納入收入預算，造成支出比上年減少389.51萬元、對個人和家庭的補助因退休人員工資由社保發放，比上年減少196.41萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算財政撥款收入為 1880.5萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數1880.5萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。其中工資福利支出1692.27萬元（包括基本工資889.18萬元,津貼補貼2.48萬元,獎金74.10萬元,績效工資417.93萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出308.58萬元)、商品和服務支出188.23萬元、對個人和家庭的補助0萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經費預算       

2017年“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元。2017年“三公”經費預算為9萬元，其中：公務接待費5萬元、公務用車購置及運行費4萬元。2018年“三公”經費預算控制數較上年預算數減少5萬元，下降55%主要原因是學校公車已經報廢。

（二）機關運行經費

2018年懷化市武陵中學部門機關運行經費一般公共預算財政撥款188.23萬元，比2017年預算577.74萬元及減少389.51萬元，下降幅度67%。主要下降原因是因為2018年機關運行經費預算財政只安排了主要用于：辦公費10萬元，印刷費0.3萬元，水費14萬元，電費11萬元，郵電費5.4萬元，物業管理費27.48萬元，差旅費6.4萬元，維修費12.5萬元，培訓費1.8萬元，公務接待費0.8萬元，勞務費4.5萬元，專用材料費7.8萬元，工會經費17.78萬元，福利費44.46萬元，公務用車運行維護費3.8萬元，其他交通費用0.6萬元，其他商品和服務支出19.11萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市武陵中學政府采購預算總額0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：武陵中學.xls