一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我校是懷化市義務(wù)制初級中學(xué)，主要實(shí)施初中階段義務(wù)教育，為高一級學(xué)校培養(yǎng)德、智、體、美、藝全面發(fā)展的初中畢業(yè)生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市武陵中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、教務(wù)處、德育處、教研處、總務(wù)處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市武陵中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年度部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市武陵中學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算為懷化市武陵中學(xué)本級。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1880.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1880.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較2017年預(yù)算2179萬元減少298.5萬元，主要原因是財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款2017年97.47萬元，2018年無，減少97.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2017年267.9萬元，2018年無，減少267.9萬元；一般公共預(yù)算撥款中經(jīng)費(fèi)撥款2017年1813.63元，2018年1880.5萬元，增加66.87萬元

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1880.5萬元，其中工資福利支出1692.27萬元(工資福利支出1383.69萬元,包括基本工資889.18萬元,津貼補(bǔ)貼2.48萬元,獎(jiǎng)金74.1萬元,績效工資417.93萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出308.58萬元)、商品和服務(wù)支出188.23萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬。支出較2017年減少298.5萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了287.42萬元、商品和服務(wù)支出因2018年財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款等未納入收入預(yù)算，造成支出比上年減少389.51萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助因退休人員工資由社保發(fā)放，比上年減少196.41萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為 1880.5萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)1880.5萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出1692.27萬元（包括基本工資889.18萬元,津貼補(bǔ)貼2.48萬元,獎(jiǎng)金74.10萬元,績效工資417.93萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出308.58萬元)、商品和服務(wù)支出188.23萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算       

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)較上年預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降55%主要原因是學(xué)校公車已經(jīng)報(bào)廢。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市武陵中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款188.23萬元，比2017年預(yù)算577.74萬元及減少389.51萬元，下降幅度67%。主要下降原因是因?yàn)?018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政只安排了主要用于：辦公費(fèi)10萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)14萬元，電費(fèi)11萬元，郵電費(fèi)5.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)27.48萬元，差旅費(fèi)6.4萬元，維修費(fèi)12.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，勞務(wù)費(fèi)4.5萬元，專用材料費(fèi)7.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.78萬元，福利費(fèi)44.46萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元，其他交通費(fèi)用0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出19.11萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市武陵中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：武陵中學(xué).xls