一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市鐵路第二中學(xué)主要職責(zé)是組織有效的教育教學(xué)活動(dòng)，開(kāi)展教育科學(xué)研究，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是按照國(guó)家政策及各項(xiàng)規(guī)章制度要求開(kāi)展義務(wù)教育，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)，辦人民滿意的教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市鐵路第二中學(xué)為一級(jí)部門預(yù)算單位，

內(nèi)設(shè)科室為：教務(wù)室，政教室，總務(wù)室，辦公室，教研室，督導(dǎo)室，財(cái)務(wù)室，電教中心

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市鐵路第二中學(xué)部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第二中學(xué)部門本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1355.43萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1338.33萬(wàn)元。納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款17.1萬(wàn)元。收入較去年減少550.34萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋簤嚎s了教育支出預(yù)算

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1355.43萬(wàn)元，其中，工資福利支出1190.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出：143.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：4.52萬(wàn)元.總支出較2017年減少550.34萬(wàn)元。其原因是：壓縮了教育支出預(yù)算。

（三）公開(kāi)表格，公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《懷化市直2018年部門預(yù)算收入總表》《懷化市直2018年部門預(yù)算支出總表》《懷化市直2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》《懷化市直2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》《懷化市直2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》《懷化市直2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》《懷化市直2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況

2018年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入為1355.43萬(wàn)元，具體安排情況 如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算為1355.43萬(wàn)元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括工資福利支出1190.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出143.72萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出615.5萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)615.5萬(wàn)）。是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。  

五、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為11萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與2017年持平。

變動(dòng)原因：  執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”厲行節(jié)約。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為143.72萬(wàn)元，主要包括辦公及水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

變動(dòng)原因：壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市鐵路第二中學(xué)政府采購(gòu)支出預(yù)算總額為0元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。