第一部分  懷化市鐵路第一小學(xué)概況

一、部門職責(zé)

懷化市鐵路第一小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)”，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育?！?o:p style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 2.2; TEXT-INDENT: 2em" align="">

二、機構(gòu)設(shè)置

懷化市鐵路第一小學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長室、書記室、副校長室、工會主席室、辦公室、督導(dǎo)室、黨辦、教導(dǎo)室、教研室、政教處、總務(wù)室、財務(wù)室、電教室、綜治辦、大隊部、工會。

第二部分  懷化市鐵路第一小學(xué)2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市鐵路第一小學(xué)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收入決算數(shù)比較：本部門2017年全年收入2,878.50萬元（全為財政撥款收入），與上年4,028.69萬元相比，減少1150.19萬元，減少28.55%。主要原因是: “城區(qū)教育發(fā)展五年行動計劃” 減少財政預(yù)算撥款—項目支出副度大，工資及養(yǎng)老保險單位部分等財政撥款增加副度小。

2、2017年度全年支出3,549.73萬元,與2016年度全年支出4,557.04萬元相比，減少1,007.30萬元，增長22.10%，主要原因是項目支出大幅減少，校園建設(shè)接近尾聲。

二、收入決算情況說明

本部門2017年全年收入2,878.50萬元，全為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2017年本年支出各項構(gòu)成及占比餅狀圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年財政撥款收入2,878.50萬元，與上年4,028.69萬元相比，減少1150.19萬元，減少28.55%。主要原因是: “城區(qū)教育發(fā)展五年行動計劃” 減少財政預(yù)算撥款—項目支出副度大，工資及養(yǎng)老保險單位部分等財政撥款增加副度小。

2017年度全年財政撥款支出3,549.73萬元,與2016年度財政撥款支出4,557.04萬元相比，減少1,007.30萬元，增長22.10%，主要原因是項目支出大幅減少，校園建設(shè)接近尾聲。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年度全年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,549.73萬元,與2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,557.04萬元相比，減少1,007.30萬元，增長22.10%，主要原因是項目支出大幅減少，校園建設(shè)接近尾聲。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2716.02萬元，占比76.51%；項目支出833.72萬元，占比23.49%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出3549.73萬元，年初預(yù)算數(shù)3354.07萬元。

增減原因如下圖（單位：萬元）：

財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2716.02萬元，其中：人員經(jīng)費2428.42萬元，占比89.41%；公用經(jīng)費287.60萬元，占比10.59%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經(jīng)費總額2.27萬元，僅有公務(wù)接待費一個分項，與上年度決算數(shù)2.7萬元相比，減少0.43萬元，差異率15.88%。主要原因：嚴(yán)格按上級要求從嚴(yán)從簡，各種接待大大減少。與年度預(yù)算數(shù)6.2萬元相比，減少3.93萬元，預(yù)決算差異率63.39%，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費是執(zhí)行八項規(guī)定的成果，全面從嚴(yán)治黨的結(jié)果。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團(tuán)0個；公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次30次，接待人次390人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政績效科統(tǒng)一部署,我校按規(guī)定積極開展績效評價,促進(jìn)和加強預(yù)算的績效管理,我校2017年部門支出與年初預(yù)算均達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化、項目進(jìn)度按時推進(jìn)。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元， 2016 年度也無此經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額456.23 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出456.23 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。本部門車輛已到報廢年限，不再使用。因處置手續(xù)未辦理完成，所以存在。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷鐵一小2017年度決算公開8張表.xls