一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第一小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務”，把立德樹人作為教育的根本任務，全面實施素質教育，培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第一小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會主席室、辦公室、督導室、黨辦、教導室、教研室、政教處、總務室、財務室、電教室、綜治辦、大隊部、工會。

二、部門預算單位構成

納入2018年懷化市鐵路第一小學部門預算編制范圍的預算單位包括：

懷化市鐵路第一小學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第一小學部門本級）

三、部門收支總體情況

2018年部門預算只包括本級的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數1,586.09 萬元，其中，一般公共預算撥款1,586.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少430.84萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少90.25萬元，商品和服務支出減少1.61萬元，對個人和家庭的補助減少531.95萬元，工資福利支出增加192.97萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數1,586.09萬元，其中，主要是小學教育支出，為1355.11萬元。支出較去年減少1769.26萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少90.25萬元，商品和服務支出減少1340.03萬元，對個人和家庭的補助減少531.95萬元，工資福利支出增加192.97萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為1586.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1586.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市鐵路第一小學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.2萬元，其中，公務接待費6.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數無變動， 2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市鐵路第一小學機關運行經費一般公共預算撥款178.03萬元，比2017年預算數減少1.61萬元，下降0.90%，主要因為福利費有減少。主要用于：辦公費支出34萬元；水、電費支出7.9萬元；福利費支出36.94萬元；差旅費、培訓費支出28萬元、物業管理費16.68萬元。其他商品服務支出23.03萬元等。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

（三）政府采購情況

2018年懷化市鐵路第一小學政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。