一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市鐵路第一小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語(yǔ)言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅(jiān)持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針，即“堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)”，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市鐵路第一小學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長(zhǎng)室、書記室、副校長(zhǎng)室、工會(huì)主席室、辦公室、督導(dǎo)室、黨辦、教導(dǎo)室、教研室、政教處、總務(wù)室、財(cái)務(wù)室、電教室、綜治辦、大隊(duì)部、工會(huì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年懷化市鐵路第一小學(xué)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

懷化市鐵路第一小學(xué)部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第一小學(xué)部門本級(jí)）

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算只包括本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1,586.09 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,586.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少430.84萬(wàn)元，主要原因是納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款減少90.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少1.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少531.95萬(wàn)元，工資福利支出增加192.97萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1,586.09萬(wàn)元，其中，主要是小學(xué)教育支出，為1355.11萬(wàn)元。支出較去年減少1769.26萬(wàn)元，主要原因是納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款減少90.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少1340.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少531.95萬(wàn)元，工資福利支出增加192.97萬(wàn)元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1586.09萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1586.09萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市鐵路第一小學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)， 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市鐵路第一小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款178.03萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元，下降0.90%，主要因?yàn)楦＠M(fèi)有減少。主要用于：辦公費(fèi)支出34萬(wàn)元；水、電費(fèi)支出7.9萬(wàn)元；福利費(fèi)支出36.94萬(wàn)元；差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出28萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)16.68萬(wàn)元。其他商品服務(wù)支出23.03萬(wàn)元等。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市鐵路第一小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。