一、部門基本概況

實施初中和小學義務教育，促進教育事業發展。初中學歷教育，小學學歷教育，教改實驗（相關社會服務）

（二）機構設置情況

懷化市實驗學校作為一級部門預算單位，是九年一貫制義務教育學校，共有學生4199人，全校在職教職員工230人，外聘教師15人。分初中和小學兩個校區。初中教學部有學生1239人，小學教學部有學生2960人。學校內設科室為：教導處，教研室，德育處，總務室，辦公室，財務室和初中，小學各學科教研組18個。在學校領導的正確領導下，學校各項工作井然有序，圓滿完成各項教學任務，教學質量名列前茅。

二、部門預算單位構成

懷化市實驗學校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市實驗部門本級

三、部門收支總體情況

2018年懷化市實驗學校部門預算只包括本級預算。

（一）收入預算，2018年年初預算數5613.65萬元，其中，一般公共預算撥款2296.45萬元，上年結轉初中重建等項目資金3307.43萬，上年結轉社會保障性繳費9.77萬。政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增減少26.18  萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少26萬。

（二）支出預算，2018年年初預算數5613.65萬元，其中，主要基本工資福利支出1998.23萬元，商品和服務支出285.52萬元，對個人和家庭的補助12.70萬元,基本建設支出（上年結轉）3307.43萬元，社會保障性繳費支出（上年結轉）9.77萬元。支出較去年減少26 萬元，主要原因是基本工資福利支出比上年增加509.13萬（a:國家養老保險制度改革，故增加機關事業單位基本養老保險撥款331.09萬；b:提高老師工資用于繳納養老保險個人部分和新進教師等原因，增加基本工資福利支出178萬）。商品和服務支出增加40.75萬（原因學生較上年增加182人，故臨聘老師工資，保安工資，學生各項開支，還因學校設施陳舊維修費，普及電腦教學和辦公，電腦的維修及維護等各項費用均增加）。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為2296.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為2296.45萬元（含265.03萬元項目支出），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為××萬元(項目預算數待定)，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。上年結轉的初中重建等項目支出3307.43萬元，主要用于初中重建項目等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市實驗學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.2萬元，其中，公務接待費6.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要原因：學校領導嚴格執行國家政策嚴控“三公”經費，在學校學生增加和老師增加的情況下“三公”經費預算和上年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市實驗學校部門機關運行經費一般公共預算撥款126.96萬元，比2017年預算數減少78.36萬元，下降38%，主要原因：有72萬元用于學生的其他商品與服務支出做在上級補助收入的預算中，另減少的6.36萬是學校為節約開支壓減其他商品和服務支出預算。（不論增加還是減少都要說明原因）主要用于：辦公費支出，4.56萬元；水費支出，12萬元；電費支出，3.27萬元，郵電費支出，4.5萬元，,差旅費支出，12萬元，,培訓費支出，2.9萬元，公務接待費支出，6.2萬元，工會經費支出，19萬元，,福利費支出47.5萬元，其他商品和服務支出，14.13萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市實驗學校政府采購預算總額8190萬元（政府采購預算總額待定），其中，政府采購貨物預算3140萬元、政府采購工程預算5050萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。