一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

受市文體廣電新聞出版局委托，懷化市文化市場綜合執(zhí)法局對市本級和鶴城區(qū)范圍內(nèi)文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版、體育、版權(quán)市場實施綜合執(zhí)法。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市文化市場綜合執(zhí)法局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個科室為：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、網(wǎng)吧執(zhí)法科、娛樂演藝執(zhí)法科、版權(quán)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法科、廣電體育執(zhí)法科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市文化市場綜合執(zhí)法局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市文化市場綜合執(zhí)法局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)535.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款508.61萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款104.63萬元，以前年度結(jié)余27.1萬元。收入較去年增加（減少）3.77 萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)535.71萬元，其中，主要是工資福利支出299.54萬元，商品和服務(wù)支出109.13萬元，對個人和家庭的補助25.41萬元，資本性支出2萬元，其他支出99.63萬元。支出較去年增加（減少）3.77萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為508.61萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為508.61萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年懷化市文化市場綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少13.92萬元，下降43%，主要因為厲行節(jié)約減少開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市文化市場綜合執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款109.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少（或增加）84.23萬元，下降（或提高）43%，主要因為厲行節(jié)約減少開支。主要用于：辦公費支出，5萬元；印刷費支出，4萬元；電費支出，6萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，14萬元；維修費支出，2萬元；會議費支出，4萬元；培訓(xùn)費支出，2萬元；公務(wù)接待費支出，9萬元；勞務(wù)費支出，3萬元；工會經(jīng)費支出，3.31萬元；福利費支出，5.77萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出，9萬元；其他交通費用支出，27.1萬元；其他商品和服務(wù)支出，13.95萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市文化市場綜合執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

文化綜合執(zhí)法局.xls