一、部門基本概況

（一）部門職責

市科協是中共懷化市委領導下的全市科學技術工作者的群眾組織。主要職責是：1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，提高學術水平；2、弘揚科學精神，普及科學技術知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展對青少年科學技術教育活動，提高全民的科學文化素質；3、負責全市性學會的業務主管及掛靠單位的協調、聯絡；4、反映科學技術工作者的意見和要求，依法維護科學技術工作者的合法權益，為科技團體和科技工作者服務；組織科學技術工作者為黨和政府制訂科學技術政策、法規，提供咨詢，參與國家事務的政治協商、科學決策、民主監督有關工作；5、負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作，向有關部門推薦優秀人才；6、開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關，促進科學技術成果的轉化；7、開展民間國際科學技術科學交流活動，發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來；8、協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作；9、興辦符合科學技術宗旨的社會公益性事業；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市科協作為一級部門預算單位，納入2018年部門預算編制范圍。

市科協作為一級部門預算單位，內設三部室一站，三部科室為：辦公室、科學普及部、學會部；一站：科普惠農服務站。

二、部門預算單位構成

納入2018年市科協預算編制范圍的預算單位包括：

市科協只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市科協本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括本級。

（一）收入預算，2018年年初預算數252.61萬元，其中，一般公共預算撥款240.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余12萬元。收入較去年減少76.2萬元，主要原因是上年結轉余額比本年結轉余額多。

（2）支出預算，2018年年初預算數252.61萬元，其中：工資福利支出183.32萬元，商品和服務支出35.79萬元，對個人和家庭補助33.5萬元。支出較去年減少76.2萬元，主要原因是上年結轉余額比本年結轉余額多。

（三）公開表格，部門預算表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算財政撥款收入為240.61萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預算數為240.61萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算情況

2018年市科協一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）年度機關運行經費預算情況

2018年市科協機關運行經費一般公共預算撥款23.79   萬元，相比2017年預算數減少39.77萬元，下降62.57 %,主要原因是科目調整以及嚴格按照厲行節約的要求，將一般性支出壓減。主要用于：辦公費支出1萬元，差旅費3.5萬元，會議費3.5萬元，培訓費2萬元，勞務費1萬元等。

（三）政府采購情況

2018年市科協政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年市科協部門預算公開表（新）.xlsx