一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展對(duì)青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)全市性學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2018年部門預(yù)算編制范圍。

市科協(xié)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會(huì)部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年市科協(xié)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

市科協(xié)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市科協(xié)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括本級(jí)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)252.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款240.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余12萬元。收入較去年減少76.2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)余額比本年結(jié)轉(zhuǎn)余額多。

（2）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)252.61萬元，其中：工資福利支出183.32萬元，商品和服務(wù)支出35.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助33.5萬元。支出較去年減少76.2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)余額比本年結(jié)轉(zhuǎn)余額多。

（三）公開表格，部門預(yù)算表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為240.61萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為240.61萬元，是指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年市科協(xié)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款23.79   萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)減少39.77萬元，下降62.57 %,主要原因是科目調(diào)整以及嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，將一般性支出壓減。主要用于：辦公費(fèi)支出1萬元，差旅費(fèi)3.5萬元，會(huì)議費(fèi)3.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年市科協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年市科協(xié)部門預(yù)算公開表（新）.xlsx