第一部分  單位概況

一、部門職責

1、貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規，擬定全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃，并組織實施。

2、負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

4、指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

5、統籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；指導、協調各縣（市、區）和各部門有關教育工作；組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6、統籌管理本部門教育經費；參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；按有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；指導和組織實施教育系統內部審計工作。

7、統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

8、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育和國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。

9、依據《教師法》規定，在職責范圍內，主管全市教師工作；組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監督執行；指導教育系統人才隊伍建設。

10、統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；負責高校畢業生和中專畢業生的就業指導工作；參與高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革，指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。

11、組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的教育合作與交流，會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。

12、組織、指導全市教育督導工作。

13、統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

14、協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

內設機構為10個：辦公室、行政審批服務科（政策法規科）、發展規劃與財務建設科（審計科）、師資教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、基礎教育科（民族教育科）、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術教育科、畢業生就業指導辦公室、教育督導科、人事科。單列科室2個：機關黨委、紀檢監察室。歸口管理民辦教育管理辦公室、勤管站、高校辦（加掛畢業生就業指導服務中心牌子）、學校安全監督管理辦公室、學生資助管理中心、培訓中心、考試院、教科院、電教館、儀器站、高函站、普通話測試站、教育工會、綜改辦、教育宣傳中心等15個二級事業單位。

第二部分  2017年度部門決算表

見附件

第三部分  懷化市教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年收入共計4466.97萬元，比上年增加1064.41萬元，增加原因主要是財政撥款信息化建設經費及非稅收入撥款增加。支出總計4811.13萬元，比上年增加1689.39萬元，支出原因主要是收入的增加及上年結轉的工作經費今年使用。

二、收入決算情況說明

全年收入4466.97萬元，其中：財政撥款收入3890.55萬元，占比87.1%、其他收入576.42萬元，占比12.9%。

三、支出決算情況說明

全年支出4811.13萬元，其中：基本支出2968.75萬元，占比61.71%、項目支出1842.38萬元，占比38.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

全年財政撥款收入3890.55萬元，比上年增加759.75萬元，增加原因是人員工資的自然增長和信息化建設專項經費增加。全年財政撥款支出4239.54萬元，比上年增加1461.83萬元，支出增加的主要原因是上年結轉的工作經費827萬元及本年增加的工作經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

全年財政撥款支出4239.54萬元，占本年支出的88.12%，比上年增加1461.83萬元，增加的主要原因是上年結轉的工作經費撥款支出和本年追加的專項經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出4239.54 萬元，其中：工資福利支出1301.82萬元，占比30.7%、商品和服務支出797.92萬元，占比18.82%、對個人個家庭的補助支出450.15萬元，占比10.61%、其他資本性支出1677.86萬元，39.57%、其他支出11.79萬元，占比0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

全年財政撥款支出決算數4239.54萬元，比年初預算增加2024.04萬元，增加的主要原因是：財政發人員工資增加140余萬元；養老保險撥款增加90余萬元；追加信息化建設經費等專項經費增加1800余萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

全年一般公共預算財政撥款基本支出2397.16萬元，其中：人員經費1751.98萬元，占比73.09%，人員經費含工資福利支出1301.8萬元和對個人和家庭的補助450.18萬元；日常公用經費645.18萬元，占比26.91%，日常公用經費含商品和服務支出584.02萬元、其他資本性支出49.37萬元、其他支出11.79萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

全年“三公”經費預算總額100萬元，其中：公務用車購置及運行維護費28萬元、公務接待費78萬元。

全年“三公”經費開支總額25.29萬元，其中：公務用車購置及運行維護費6.8萬元，占年初預算數的24.29%，比上年減少10.83萬元，減少原因主要是去年新購一臺公車，今年無增加、公務接待費18.48萬元，占年初預算數的23.69%，比上年增加5.75萬元，增加原因主要是考試及教師招聘期間工作人員的盒飯開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

全年 “三公”經費支出無因公出國（境）費支出；公務用車無購置數，運行費支出6.8萬元，保有量2輛；公務接待費支出18.48萬元，接待批次126余次，接待人數約2319人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年部門整體支出已按市財政績效科要求按時開展了績效評價，績效自我評價87分，基本達到績效管理目標。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2017年度機關運行經費支出645.18萬元，比2016 年減少133萬元，降低17%。主要原因是：2017年機關運行經費中專項業務經費的減少。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017 年度政府采購支出總額698.1萬元，其中：政府采購貨物支出17.8萬元、政府采購工程支出680.3 萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛7輛（現保有數量2輛），其中：一般公務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于押運試卷；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市教育局2017年決算公開表.xls