目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中共懷化市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門(涉密)。

（二）機構設置情況

內設機構設置。中共懷化市委宣傳部（含市委網信辦）為一級部門預算單位，內設科室（涉密）。市委網信辦內設3個職能科室及全額事業單位輿情監測和新媒體中心。直屬管理市文產辦。

二、部門預算單位構成

中共懷化市委宣傳部只有部本級（含市委網信辦），沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級（含市委網信辦）。

三、部門收支總體情況

2019年市委宣傳部部門預算為部本級匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數748.36萬元，其中，一般公共預算撥款698.36萬元，上年結轉50.00萬元。無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年增加76.82萬元，主要原因是人員增加，相應增加人員支出和公用支出。

（二）支出預算，2019年年初預算數748.36萬元，其中，工資福利支出222.35萬元，商品和服務支出489.67萬元，對個人和家庭的補助33.34萬元，其他支出3萬元。支出較去年增加 126.82萬元，主要原因：一是人員增加，相應增加人員支出和公用支出；二是機構改革增加新的職能，專項業務費增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為698.36萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為408.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資122.13萬元、津貼補貼77.38萬元、獎金10.18萬元、辦公費11萬元、印刷費8萬元、水電費6萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他商品和服務支出33.97萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為290萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：意識形態領域工作支出40萬元，主要用于意識形態領域工作、中心組學習工作等方面；網評員及網絡輿情專項經費支出200萬元，主要用于全市網評員隊伍建設、網絡輿情工作等方面；調研經費10萬元，主要用于基層調研工作；新時代文明實踐中心試點經費40萬元，主要用于文明實踐中心試點工作。五、政府性基金支出

2019年預算沒有政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年市委宣傳部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為54萬元，其中，公務接待費34萬元，無公務用車購置費，公務用車運行費20萬元，無因公出國（境）費。2019年“三公”經費預算較2018年公務接待費預算數40萬減少6萬元，下降15%；公務用車運行費較2018年公務用車運行費預算數15萬增加5萬元，提高33% 。公務接待費下降主要是因為我單位嚴格落實中央八項規定、省委九條規定，厲行節約，配合財政部門進一步加強預算管理，進一步加強財務管理，嚴格把控和規范本部門“三公”經費使用途徑和審批流程，確保公務接待費用逐年降低；公務用車運行費提高主要是因為市委網信辦因工作需要，經批準由公車辦調配一臺輿情公務用車，我部公務用車數量由3臺增加至4臺。

（二）機關運行經費

2019年市委宣傳部機關運行經費一般公共預算撥款165.67萬元，比2018年預算數增加16.19萬元，上調11%，主要原因是人員增加，相應增加機關運行支出。主要安排用于：辦公費11萬元，差旅費4萬元，會議費9萬元，培訓費2萬元，公務接待費12萬元，勞務費8萬元，郵電費5萬元，其他交通費用29.15萬元，其他商品和服務支出33.97萬元等。

（三）政府采購情況

2019年市委宣傳部政府采購預算安排0萬元，其中政府采購貨物支出預算0萬元，政府采購工程支出預算0萬元，政府采購服務支出預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出748.36萬元，全部實行整體支出績效目標管理，涉及項目支出370萬元，其中意識形態領域工作支出30萬元，主要用于意識形態領域工作、中心組學習工作等方面；網評員及網絡輿情專項經費支出250萬元，主要用于全市網評員隊伍建設、網絡輿情工作等方面；調研經費10萬元，主要用于基層調研工作；新時代文明實踐中心試點經費40萬元，主要用于文明實踐中心試點工作；春節期間文化科技衛生“三下鄉”慰問經費40萬元，主要用于“送戲下鄉”等慰問活動。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備）。2019年沒有安排政府采購預算，預計無相應資產增加。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門會議費預算9萬元，具體為：①全市宣傳思想工作會議，預計參會人數50人，預算1.6萬元；②全市網信工作會議，預計參會人數45人，預算1.4萬元。③全市意識形態研判會議，預計參會人數45人，預算1.4萬元；④“掃黃打非”工作會議，預計參會人數40人，預算1.3萬元；⑤全市新時代文明實踐中心試點推進會，預計參會人數105人，預算3.3萬元；

2、2019年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：“掃黃打非”及新聞出版行業安全生產培訓。預計人數120人，培訓1天，預算2萬元。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附件

   宣傳部2019年預算公開表