一、部門基本概況

（一）部門職責

我局是參照公務員管理、財政全額撥款的正處級事業單位，擔負著檔案行政管理、執法監督、業務指導以及全市20萬余卷（冊）檔案資料的保管保護、開發利用等職能。

（二）機構設置情況

懷化市檔案局作為一級部門預算單位，內設科室為：管理利用科、業務指導科、法制科、科技教育科、征集編研科、辦公室。

二、部門預算單位構成

納入2018年市檔案局預算編制范圍的預算單位包括：

市檔案局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市檔案局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括本級。

（一）收入預算，2018年年初預算數289.53萬元，其中，一般公共預算撥款270.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少130.61萬元，主要原因是上年結轉減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數289.53萬元，其中：工資福利支出179.27 萬元，商品和服務支出90.06萬元，對個人和家庭補助14.28萬元，資本性支出5.92萬元，支出較去年減少130.61萬元，主要原因是去年結轉減少。

（三）公開表格，部門預算表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算財政撥款收入為270.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為270.79萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年初預算數為0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年市檔案局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為10.40萬元，其中，公務接待費6.40萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年市檔案局機關運行經費一般公共預算撥款71.30   萬元，相比2017年預算數減少32.84萬元，下降46.06 %,主要因為嚴格按照厲行節約的要求，將一般性支出壓減。主要用于：辦公費支出9萬元，差旅費4.5萬元，會議費1萬元，培訓費3.5萬元，勞務費5.5萬元等。

（三）政府采購情況

2018年市檔案局政府采購預算總額5.92萬元，其中，政府采購貨物預算5.92萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2018部門預算公開表.xls