一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我局是參照公務(wù)員管理、財(cái)政全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市20萬余卷（冊(cè)）檔案資料的保管保護(hù)、開發(fā)利用等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市檔案局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：管理利用科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、科技教育科、征集編研科、辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年市檔案局預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

市檔案局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市檔案局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括本級(jí)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)289.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款270.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少130.61萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)289.53萬元，其中：工資福利支出179.27 萬元，商品和服務(wù)支出90.06萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.28萬元，資本性支出5.92萬元，支出較去年減少130.61萬元，主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為270.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為270.79萬元，是指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年市檔案局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款71.30   萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)減少32.84萬元，下降46.06 %,主要因?yàn)閲?yán)格按照厲行節(jié)約的要求，將一般性支出壓減。主要用于：辦公費(fèi)支出9萬元，差旅費(fèi)4.5萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5.5萬元等。

（三）政府采購情況

2018年市檔案局政府采購預(yù)算總額5.92萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5.92萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 2018部門預(yù)算公開表.xls