2020年度懷化市工商行政管理局經濟開發區分局部門決算

 

目錄

第一部分懷化市工商行政管理局經濟開發區分局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市工商行政管理局經濟開發區分局單位概況

 

一、 部門職責

1.負責分局轄區市場監督管理和行政執法的有關工作。

2.負責分局轄區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任。

3.承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任，負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

4.承擔監督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

5.承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

6.依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。 

7.負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

8.依法實施合同行政監督管理，負責管理股權出質登記、動產抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。     

9.指導分局轄區廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作。

10.負責商標監督管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，協調處理商標爭議事宜，加強中國馳名商標、省著名商標的保護工作。負責特殊標志、官方標志的保護。

11.組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息，為政府決策和社會公眾提供相關信息服務。

12.負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

13.承辦市局及經開區管委會交辦的其他事項。

 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

懷化市工商行政管理局經濟開發區分局作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、經檢大隊、登記股、監管股、財務股、市場監督股、工商所。

（二）決算單位構成。

懷化市工商行政管理局經濟開發區分局2020年部門決算公開編制范圍包括：懷化市工商行政管理局經濟開發區分局單位本級（二級部門預算單位）。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

見附件1

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計545.93萬元。與上年相比，減少18.47萬元，減少3.27%，主要是因為人員退休，工資福利費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計521.66萬元，其中：財政撥款收入521.65萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計524.45萬元，其中：基本支出508.61萬元，占96.98%%；項目支出15.84萬元，占3.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計542.95萬元，與上年相比，減少19.47萬元,減少3.46%，主要是因為人員退休，工資福利費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出524.45萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少16.67萬元，減少3.08%，主要是因為人員退休，工資福利費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出524.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出444.93萬元，占84.84%；社會保障和就業支出（類）支出61.67萬元，占11.76%；衛生健康支出（類）支出17.62萬元，占3.36%；其他支出（類）支出0.23萬元，占0.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為311.63萬元，支出決算數為524.45萬元，完成年初預算的168.29%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為422.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政將預算中一般行政管理事務更改下達為行政運行支出。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為257.25萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的2.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項支出實際財政下達為一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）支出。

3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了省級2020年專項經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為54.38萬元，支出決算為17.25萬元，完成年初預算的31.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項中的養老保險費支出實際財政下達為社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險繳費支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險費補繳費用。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本醫療保險單位部分繳納。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本醫療保險補繳費用。

9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了遺囑補貼費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出508.61萬元，其中：人員經費476.56萬元，占基本支出的93.70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助等；公用經費32.05萬元，占基本支出的6.30%，主要包括手續費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.60萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為2.10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我局的公用經費在經開區財政局，因此沒有“三公”經費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.50萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我局的公用經費在經開區財政局，因此沒有“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次0

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市工商行政管理局經濟開發區分局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

 

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出32.05萬元，比年初預算數34.66增加減少2.61萬元，降低7.53%。主要原因是：本年度無工會經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門績效評價報告見附件2。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

 

 

第五部分

 

附件附件一：2020年度懷化市工商行政管理局經濟開發區分局部門決算公開表

附件二：2020年度懷化市工商行政管理局經濟開發區分局部門整體支出績效評價報告