2020年度懷化市產商品質量監督檢驗所部門決算

 

目錄

第一部分懷化市產商品質量監督檢驗所單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市產商品質量監督檢驗所概況

 

 

一、 部門職責

1、承擔產品質量安全的強制檢驗和風險監控、監督抽查等檢驗工作；

2、接受委托檢驗和仲裁檢驗等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市產商品質量監督檢驗所是懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務室、收發室、檢驗室、后勤管理室。

（二）決算單位構成。懷化市產商品質量監督檢驗所2020年部門決算公開單位算編制范圍的包括：懷化市產商品質量監督檢驗所（二級部門）。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

見附件

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計640.88萬元。與上年相比，收、支總計減少551.41萬元，減少1.86%，主要是因為機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

二、收入決算情況說明

本年收入合計294.15萬元，其中：財政撥款收入294.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計346.73萬元，其中：基本支出309.90萬元，占89.38%；項目支出36.83萬元，占10.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0；對附屬單位補助支出0萬元，占0。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計640.88萬元，與上年相比，收、支總計減少551.41萬元,減少86.04%，主要是因為機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出294.15萬元，占本年支出合計的84.84%，與上年相比，財政撥款支出減少221.05萬元，減少75.15%，主要是因為機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出294.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出263.18萬元，占89.47%；教育（類）支出0萬元，占0%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為305.50萬元，支出決算數為294.15萬元，完成年初預算的96.28%，其中：

1、一般公共服務市場監督管理事務行政運行。

年初預算為305.50萬元，支出決算為132.93萬元，完成年初預算的43.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

2、一般公共服務市場監督管理事務事業運行。

年初預算為305.50萬元，支出決算為48.75萬元，完成年初預算的15.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

3、一般公共服務市場監督管理事務其他市場監督管理事務。

年初預算為305.50萬元，支出決算為81.50萬元，完成年初預算的26.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革后，部門職能轉變，業務范圍有所變動，從而引起收支變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出309.90萬元，其中：人員經費188.40萬元，占基本支出的60.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費121.51萬元，占基本支出的39.21.%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.9萬元，支出決算為2.69萬元，完成預算的54.9%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相同。

公務接待費支出預算為2.1萬元，支出決算為1.73萬元，完成預算的82.38%，決算數小于預算數的主要原因是職能轉變，支出壓縮，與上年相比減少0.97萬元，減少35.93%,減少的主要原因是部門職能轉變，支出壓縮。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的34.64%，決算數小于預算數的主要原因是部門職能轉變，支出壓縮。與上年相比減少2.3萬元，減少70.43%,減少的主要原因是部門職能轉變，支出壓縮。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.73萬元，占35.31%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.97萬元，占19.80%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.73萬元，全年共接待來訪團組39個、來賓236人次，主要是縣局及周邊各局聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.97萬元，主要是公務用車的保險及維修費的支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數相同。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.27萬元，用于開展專業技術人員再教育培訓及檢驗人員業務學習的培訓，人數15人，內容為技術人員再教育、各項檢驗標準的宣貫和學習。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額51.59萬元，其中：政府采購貨物支出51.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要用于監督檢驗、抽查、抽樣；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。（見附件）

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

  

 

 

第五部分

 

附件懷化市產商品所2020年決算公開表(1)

 

 

 

2020年度懷化市產商品質量監督檢驗所部門整體支出績效評價報告

 

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市產商品質量監督檢驗所為市財政二級預算單位，共有在職人員15人。內設科室為：綜合辦公室（兼業務部）、檢驗一室(食品及食品相關產品)、檢驗二室（化工、纖維制品、礦產品等）、檢驗三室（建筑及裝飾裝修材料）、電線電纜檢驗中心、質量技術室、竹木生態制品檢驗中心（省檢中心）。

主要職責為：

1、承擔上級下達的產品質量監督抽查相關工作；

2、在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔有關產品質量的檢驗工作；

3、協助質量技術監督部門開展生產領域的監督執法和突發事件的應急處置工作；

4、協助市質量技術監督部門開展有關產品的標準研究、起草工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

    2020年懷化市產商品質量監督檢驗所年初預算為305.50萬元，包括人員經費61.94萬元，日常公用經費77.06萬元，項目支出166.50萬元。支出決算數為346.73萬元，包括人員經費188.40萬元，日常公用經費156.83萬元，項目支出1.51萬元,既包括保障市產商品質量監督檢驗所基本運行的經費，也包括為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外的項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

懷化市產商品質量監督檢驗所基本支出為用于保障機構正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括用于基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護等日常公用經費。2020年懷化市產商品質量監督檢驗所共產生基本支出345.22萬元，其中“三公”經費2.69萬元。（公務用車購置及運行維護費0.97萬元，公務接待費1.72萬元）

2020年根據懷化市產商品質量監督檢驗所內部財務管理制度，所領導實行經費預算管理，按職務、級別和部門工作業務范圍及在崗人數制定年度預算經費，年度預算經費是年度經費支出的上限。嚴格執行接待公函及清單制度，控制接待人數和接待標準，2020年全所接待費發生數1.72萬元，為預算數2.10萬元的81.90%。車輛運行費按行駛公里數進行費用包干，由駕駛員進行填報，按季度進行統計匯總，財務復核后定期公布使用情況。

（二）專項支出

1、項目資金安排情況

2020年市產商品質量監督檢驗所專項資金上年結轉7.57萬元，財政撥款其他應付款56.73萬元，支出58.24萬元，主要用于： 2019年省級市場監督管理專項資金支出56.73萬元，其中竹木生態制品省檢中心管理平臺費21.36萬元；儀?？萍荚O備款35.37萬元。市級專項工作經費（產品抽查檢驗經費）支出1.51萬元，其中商品和服務支出0.52萬元，專用設備購置0.99萬元。結余6.06萬元。

完成情況：

(1)竹木生態制品省檢中心經過近三年的艱難籌建，今年5月，順利通過了省局驗收專家組的現場驗收，經現場考評專家組一致認為，竹木生態制品省檢中心在硬件環境條件、服務保障能力和內部管理水平等方面均處在全省同級機構的前列。7月省局正式下文批準湖南省竹木生態制品質量監督檢驗中心成立，這標志著懷化市第一家省級檢驗平臺正式建成。

(2)新冠疫情暴發后，質檢所全體工作人員積極投身疫情防控工作，按照市局的統一部署全線開展市場巡查、行業監管和物資保障工作。疫情防控期間，我們抽調人員加班加點對市內的農資生產企業、高新區重點工業企業的復工復產進行走訪幫扶，現場進行技術指導，同時對企業提出檢驗檢測需求最大程度予以解決。主動對接省纖檢局，召開了相關企業幫扶工作座談會，為懷化的服裝纖維制品企業提供上門技術幫扶服務。全年共對64家企業共計152個批次的產品進行了免費檢驗服務，為企業減免檢驗費近30萬元，贏得了企業的普遍贊譽。

2.項目資金管理及使用情況

為加強財務管理，規范財務行為，完善內部會計控制制度，懷化市產商品質量監督檢驗所制定了財務管理制度和經費開支審批管理辦法。使用單位的專項資金都能嚴格遵照執行，堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。

三、資產管理情況

2020年懷化市產商品質量監督檢驗所制定了詳細的內部管理制度，所有資產統一采購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。對報廢固定資產按規定程序進行處理，新增固定資產建立了固定資產卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。

四、部門整體支出績效情況

（一）堅持全面從嚴治黨，進一步把牢紀律紅線

全面貫徹從嚴治黨的工作要求，始終把黨風廉政建設和反腐敗工作擺在重要位置，認真落實“一崗雙責”，集中學習了《中國共產黨章程》《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨廉潔自律準則》。召開所長辦公會專題研究黨風廉政建設工作，制訂了全年工作方案，明確了工作目標、內容和保障措施。進一步夯實所領導班子的主體責任和監督責任，層層傳導壓力，壓實黨風廉政建設責任，與各部門簽訂了落實黨風廉政主體責任負責人責任狀，對部門的責任進行明確、分解，一級一級夯實、一級一級落實。加強政治紀律和財務紀律的落實和監督，在市委巡察組巡察過程中，實現零問題反饋的目標。

（二）總投資680萬元的湖南省竹木生態制品質量監督檢驗中心全面建成。

2017年，在省局的關懷下，省局正式批準懷化籌建竹木生態制品省檢中心?；I建期間，市委市政府高度重視，在政策扶持、人才引進和資金安排方面都給予了前所未有的支持。經過近三年的艱難籌建，今年5月，順利通過了省局驗收專家組的現場驗收，經現場考評專家組一致認為，竹木生態制品省檢中心在硬件環境條件、服務保障能力和內部管理水平等方面均處在全省同級機構的前列。7月省局正式下文批準湖南省竹木生態制品質量監督檢驗中心成立，這標志著懷化市第一家省級檢驗平臺正式建成。下階段，我們將緊緊依托省檢中心這一技術服務平臺，充分發揮技術保障和支撐作用，為懷化竹木產業的發展添勁助力。

（三）全力投入疫情防控工作，千方百計助推企業復工復產。

新冠疫情暴發后，質檢所全體工作人員積極投身疫情防控工作，按照市局的統一部署全線開展市場巡查、行業監管和物資保障工作。疫情防控期間，我們抽調人員加班加點對市內的農資生產企業、高新區重點工業企業的復工復產進行走訪幫扶，現場進行技術指導，同時對企業提出檢驗檢測需求最大程度予以解決。主動對接省纖檢局，召開了相關企業幫扶工作座談會，為懷化的服裝纖維制品企業提供上門技術幫扶服務。全年共對64家企業共計152個批次的產品進行了免費檢驗服務，為企業減免檢驗費近30萬元，贏得了企業的普遍贊譽。因在疫情防控和幫助企業復工復產工作中表現突出，我所職工肖維同志被市委批準火線入黨，充分彰顯了市場監管部門良好的工作形象。

（四）配合相關科室開展了一系列專項監督抽查工作。

配合監督科先后開展了農業生產資料、電線電纜、食品接觸竹木制品、煙花爆竹、兒童和學生用品、成品油等產商品的專項監督抽查工作，為配合市場監管機構改革和職能調整，服務流通領域質量監管，開展商品質量監督抽查156個批次，全年共計完成512個批次的監督抽查檢驗工作，有力的支持了產商品質量監督工作的開展。

（五）狠抓了內部管理。

強化了質量控制室的工作職能，不定期地對各個業務室的檢驗全過程進行監督。按照管理要求，開展了內部審核和管理評審工作，發現和及時整改不符合體系要求14項。參加省局統一組織的檢驗機構能力驗證，3個檢驗結果均獲滿意評價。

五、存在的主要問題及建議

（一）存在的主要問題

1.我所去年三公經費為5.96萬元，本年為2.69萬元，其中公務用車購置及運行維護費0.97元，比去年減少2.30萬元；公務接待費為1.73萬元，比去年減少0.97萬元。

2.我所2020年政府采購支出合計51.59萬元。

3.2020年我所項目支出年初預算為166.50萬元，其中專項業務（工作經費）56萬元、項目支出110.50萬元，預算調整為36.83萬元。受疫情等外部因素影響，相關項目未能進行，因此當年財政撥款收入為0，財政撥2019年結余項目經費56.73萬元，為2019年省級市場監督管理專項資金，市級專項工作經費（產品抽查檢驗經費）1.51萬元。以上兩項目均為上年結余，竹木生態制品省檢中心建設項目后期工作圓滿完成。

（二）建議

建議財政部門多組織單位財務人員及分管領導進行業務知識培訓，以適應新形勢下財務工作的要求。

                                2021年5月31日