第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計884.94萬元。與上年相比，減少103.63萬元，減少17.1%，主要是因為：收入方面:2019年非稅結轉78.12萬元，2020年無結轉，支出方面：2020年設備采購增加，新購了建立了呼出氣體酒精度測定儀檢定裝置，支出47.5萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計447.92萬元，其中：財政撥款收入393.47萬元，占87.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計437.02萬元，其中：基本支出295.27萬元，占67.56%；項目支出141.75萬元，占32.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計794.39萬元，與上年相比，減少39.32萬元,減少4.7%，主要是因為專項經費撥款財政統籌調減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出391.79萬元，占本年支出合計的89.65%，與上年相比，財政撥款支出減少52.61萬元，減少11.8%，主要是因為專項經費財政統籌調減。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出391.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出322.26萬元，占82.26%；科學技術支出12萬元，占3.06%;社會保障和就業支出44.95萬元，占11.47%；衛生健康支出12.04萬元，占3.07%；其他支出0.54萬元，占0.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為285.99萬元，支出決算數為393.47萬元，完成年初預算的137.58%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為164.01萬元，支出決算為197.94萬元，完成年初預算的120.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員晉級、薪級工資調標，工資福利增加，且年末績效獎未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為50.48萬元，支出決算為39.8萬元，完成年初預算的78.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中的公用經費實際撥款財政統籌調減了20%，我單位職工在局機關工會，工會經費在局機關工會開支。

3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為70萬元，支出決算為84.52萬元，完成年初預算的120.74%，決算數大于于年初預算數的主要原因是：年中省級專業技術能力提升追加了21萬元撥款。

4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，該項年初無預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項是2019年度柔性人才引進補助，年初無預算，年中追加。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為1.5萬元，支出決算為21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員年末生活補助未納入預算。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本養老保險繳費支出未納入年初預算。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費支出未納入年初預算。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：遺屬生活補助年中追加，未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出295.27萬元，其中：人員經費282.4萬元，占基本支出的95.64%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險、醫療保險；公用經費12.96萬元，占基本支出的4.36%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維護費、公務接待、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30.8萬元，支出決算為13.3萬元，完成預算的43.19%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為5.95萬元，支出決算為1.82萬元，完成預算的30.59%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行接待政策、減少接待次數，與上年相比減少0.81萬元，減少30.8%,主要因為認真貫徹落實“八項”規定和規范公務支出管理。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為24.85萬元，支出決算為11.48萬元，完成預算的46.2%，小于預算數的主要原因是嚴格執行車輛送修審批制度、節約開支，與上年相比增加4.55萬元，增長65.66%,增長的主要原2020年上半年主要工作是疫情防控，正常業務相對減少，2021年業務正常開展、車輛運行費、維修費增加，恢復到正常水平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.82萬元，占13.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算11.48萬元，占86.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.82萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓216人次，主要是計量標準到期復查、新建計量標準評審專家、縣級市場監管系統專業技術人員的業務學習和交流、設備維修技術員等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.48萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費11.48萬元，主要是車輛保險費、燃油費、維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出295.27萬元，比年初預算數增加9.28萬元，增長3.24%。主要原因是2021年設備維修費、標準物質購買增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.04萬元，用于召開參加規范評審會議，人數1人，內容為規范評審；開支培訓費2.23萬元，用于開展專業技術人員培訓，人數8人，內容為計量專業項目資格證培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額47.5萬元，其中：政府采購貨物支出47.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額47.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年我單位加強預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標內容，形成了以績效為目標、以結果為導向的績效管理模式。2020年我單位根據要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

第五部分

附件懷化市計量測試檢定所決算公開表

懷化市計量測試檢定所部門整體支出績效