目錄

第一部分懷化市食品藥品檢驗所單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

 

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市食品藥品檢驗所單位概況

 

 

一、 部門職責

1.負責食品、藥品、化妝品和醫療器械檢驗檢測。

2.負責全市藥品質量監督、咨詢和技術仲裁。

3.參與藥品標準制定和修訂工作。

4.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市食品藥品檢驗所是懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位。單位內設機構包括：內設科室為：綜合管理科、業務技術一科、業務技術二科、質量保證科研設備科、監督科、中藥檢驗科、化學藥品檢驗科、化妝品檢驗科、藥品微生物檢驗科、食品檢驗一科、食品檢驗二科、食品檢驗三科。

（二）決算單位構成。納入2020年懷化市食品藥品檢驗所部門決算編制范圍的包括：懷化市食品藥品檢驗所部門（二級部門）。

  

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

見附件

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1679.66萬元。與上年相比，減少35.74萬元，減少2.08%，主要是因為壓減公用經費、項目經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計749.23萬元，其中：財政撥款收入734.03萬元，占97.97%；政府性基金收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入15.2萬元，占2.03%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計930.43萬元，其中：基本支出549.22萬元，占59.03%；項目支出381.21萬元，占40.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1649.26萬元，與上年相比，減少37.91萬元,減少2.25%，主要是因為壓減公用經費、項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出915.23萬元，占本年支出合計的98.37%，與上年相比，財政撥款支出增加60.63萬元，增長6.62%，主要是因為支付中央專項食品實驗室裝修工程二期工程結算款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出915.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出677.14萬元，占73.99%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出75.13萬元，占8.2%；衛生健康支出23.15萬元，占2.53%；其他城鄉社區支出139.81萬元，占15.28%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為449.55萬元，支出決算數為915.23萬元，完成年初預算的203.59%，其中：

1、一般公共服務（類） 市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為314.83萬元，支出決算為393.62萬元，完成年初預算的125%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加獎金通過此項目下達。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為104.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加省級食品藥品化妝品檢驗檢測專項資金。

3、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加市級防疫食品檢驗檢測專項資金。

4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為60.8萬元，支出決算為60.8萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。            

年初預算為70萬元，支出決算為107.92萬元，完成年初預算的154.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加市級防食品檢驗檢測專項資金、追加省級科研專項資金。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位退休（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為29.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加退休人員全年一次性生活補助。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為45.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險開支未繳入預算。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為18.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險開支未繳入預算。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為3.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險開支未繳入預算。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為1.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險開支未繳入預算。

11、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政救助單位大病人員醫療補助費。

12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。            

年初預算為0萬元，支出決算為139.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉中央專項基建項目專項資金，用于食品實驗室建設。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出534.02萬元，其中：人員經費473.2萬元，占基本支出的88.61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險等；公用經費60.8萬元，占基本支出的11.39%，主要包括辦公費、郵電費、公車運行費、工會經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.35萬元，支出決算為3.97萬元，完成預算的27.67%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為10.15萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的1.18%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.2萬元，支出決算為3.85萬元，完成預算的91.67%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，與上年相比減少0.68萬元，減少15%,減少的主要原因是2019年4月前單位保有車輛二臺。2019年4月退回公車辦一臺，保留一臺抽檢用車，公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.12萬元，占3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.85萬元，占97%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.12萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓20人次，主要是學習、考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.85萬元，主要是油料費、車輛維修費、車輛保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，與預算數相等。主要原因是：我單位屬于事業單位，故沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數0人。開支培訓費0.63萬元，用于開展食品檢驗檢測培訓，人數2人，內容為參加省局組織食品檢驗工作培訓班；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是食品抽樣工作；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

    按照市本級預算績效管理工作的總體要求，全部實行項目支出績效目標管理，本部門績效評價報告按照市財政要求已公開，績效自評報告見附件。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

 

 

第五部分

 

附件附件一：2020年度懷化市食品藥品檢驗所決算公開表

附件二：2020年度懷化市食品藥品檢驗所部門整體支出績效評價報告