2020年度懷化市食品安全技術審評認證中心部門決算

 

目錄

第一部分懷化市食品安全技術審評認證中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

 

懷化市食品安全技術審評認證中心單位概況

 

 

 

一、 部門職責

（一）、貫徹執行黨和國家的方針政策和法律法規，堅持黨的領導，負責本中心黨建和黨風廉政建設工作。
    （二）、負責市局發證省部屬高校職校、市屬中小學（幼兒園）、市屬民辦學校食堂餐飲服務《食品經營許可證》的核發、換發、變更等發證前的現場核查工作和日常監管及違法行為查處工作。
    （三）、負責市局發證市級以上單位食堂（含市級機關事業單位食堂、省部級駐懷單位食堂、市級養老機構食堂、市級醫院食堂等）《食品經營許可證》的核發、換發、變更等發證前的現場核查工作和日常監管及違法行為查處工作。
    （四）、負責市局發證中型以上餐館（經營面積在150平方米以上）《食品經營許可證》的核發、換發、變更等發證前的現場核查工作和日常監管及違法行為查處工作
    （五）、負責市局發證食品生產企業《食品生產許可證》的核發、換發、變更等事項的現場檢查工作和現場技術審評工作；受省局、市局委托臨時性承擔食品生產企業的跟蹤檢查和飛行檢查工作。
    （六）、負責具體承擔和實施市本級發證的餐飲服務單位承辦的國家、省、市級等各類重大活動及人大政協兩會、高考、重要來賓等的餐飲食品安全保障工作任務。
    （七）、負責市本級餐飲單位食品安全監督量化分級管理的綜合審查及評估評定工作。
    （八）、協助市局負責對市本級發證的餐飲經營單位發生的食品安全事故進行應急處置，提出應急處置技術方案及處理建議。
    （九）、協助市局制訂或修訂全市食品安全技術審評標準、要求及工作程序;協助市局開展餐飲管理人員和從業人員食品安全知識培訓工作。
    （十）、協助市局開展餐飲食品安全抽檢工作和食品安全風險評估工作。
    （十一）、協助市局制定全市各類食品生產經營企業食品安全審查標準和技術規范。
    （十二）、協助市局對全市食品安全審評認證工作進行技術指導。
    （十三）、承擔市局交辦的由市本級承擔的工作任務和其他臨時性工作任務。

 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市食品安全技術審評認證中心是懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室包括：辦公室、財務科、人事科、學校監督科、監督一科、監督二科、監督三科、監督四科。

（二）決算單位構成。懷化市食品安全技術審評認證中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市食品安全技術審評認證中心（二級部門）。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

見附件

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計531.06萬元。與上年相比，減少117.70萬元，減少18.14%，主要是因為非稅收入2020年比2019年減少19.24萬元而且2020年非稅收入未返還及退休一人。

二、收入決算情況說明

本年收入合計265.53萬元，其中：財政撥款收入265.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計265.53萬元，其中：基本支出265.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計531.06萬元，與上年相比，減少117.70萬元，減少18.14%，主要是因為非稅收入2020年比2019年減少19.24萬元而且2020年非稅收入未返還及退休一人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出265.53萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少57.51萬元，減少17.80%，主要是因為非稅收入2020年比2019年減少19.24萬元而且2020年非稅收入未返還及退休一人。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出265.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出228.77萬元，占86.16%；社會保障和就業支出（類）支出25.94萬元，占9.77%;衛生健康支出（類）支出10.82萬元，占4.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為193.54萬元，支出決算數為265.53萬元，完成年初預算的137.20%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為153.03萬元，支出決算為192.54萬元，完成年初預算的125.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員晉級、薪級工資調標，工資福利增加，且年末績效獎未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預算的90.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：公用經費調減。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）

年初預算0.51萬元，支出決算為6.51萬元，完成年初預算數的1276.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員各種獎勵未納入年初預算。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算0萬元，支出決算為16.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本養老保險繳費單位部分未納入年初預算。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

      年初預算0萬元，支出決算為10.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費單位部分未納入年初預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）

年初預算0萬元，支出決算為0.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費單位部分未納入年初預算。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出265.53萬元，其中：人員經費248.39萬元，占基本支出的93.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費，其他工資福利支出，對個人和家庭的補助；公用經費17.14萬元，占基本支出的6.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

 

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9.80萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是年初未預算，與上年相比減少0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是年初未預算。

公務接待費支出預算為5.60萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是本年度未發生支出，與上年相比減少0.20萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度未發生支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.20萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是本年度未發生支出，與上年相比減少0.80萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度未發生支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

 

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。本單位無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于普通公務；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年我單位加強預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標內容，形成了以績效為目標、以結果為導向的績效管理模式。2020年我單位根據要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

 

 

 

第五部分

 

附件 附件二：懷化市食品安全技術審評認證中心2020年部門整體支出績效評價報告

附件一：懷化市食品安全技術審評認證中心2020年決算公開表