懷化市工商行政管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市工商行政管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市工商行政管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市工商行政管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年市工商局整體績效自評報告

附件二 原市工商局2018年決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市工商行政管理局單位概況

一、部門職責

1.負責本市市場監督管理和行政執法的有關工作，制定工商行政管理制度和政策;

2.負責各類企業、個體工商戶、農民專業合作社和其他從事經營活動的單位、個人以及外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任;

3.承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任。負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為;

4.承擔監督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按照分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益;

5.承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動;

6.監督檢查市場競爭行為，依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為;

7.負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動;

8.依法實施合同行政監督管理，負責管理股權出質登記、動產抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為;

9.指導廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作;

10.負責商標監督管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為。負責中國馳名商標、省著名商標的申報及保護工作。負責特殊標志、官方標志的保護;

11.組織指導工商行政管理系統信息化建設。組織開展企業信息公示工作，組織指導企業信用信息系統建設、管理和維護，對企業公示信息進行監督檢查和管理;

12.組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類 管理，研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息。為政府決策和社會公眾提供相關信息服務;

13.負責各類企業、個體工商戶、農民專業合作社準入行為、退出行為的全程監督管理;

14.指導全市工商行政管理業務工作;

15.開展工商行政管理方面的對外合作與交流;

16.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）決算單位構成。懷化市工商行政管理局為一級預算單位，納入本部門2018年度決算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市工商行政管理局（本級）、懷化市工商行政管理局鶴城分局、懷化市工商行政管理局經開區分局、懷化市工商行政管理局工業園區分局（非獨立核算）。

（二）內設機構設置。懷化市工商局作為一級預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、消費者權益保護科、企業監督管理科、網絡交易監督管理科、個體經濟監督管理科、商標和廣告監督管理科、市場規范管理科、計劃財務科、人事科、政策法規科；直屬行政機構：經濟檢查局、公平交易局、企業注冊局、懷化市工商局“12315”申訴舉報中心；直屬事業單位：信息中心、機關后勤服務中心、培訓中心、個體私營經濟發展指導中心、懷化市消費者委員會辦公室。

第二部分 懷化市工商行政管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表附后）

第三部分  懷化市工商局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計5810.48萬元。與上年相比，減少543.81萬元，減少8.5%，主要是因為市財政局減少市直一般公共預算一般支出撥款。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入5204.84萬元，其中：財政撥款收入4973.54萬元，占比95.56%；其他收入231.3萬元，占比4.44%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出5319.13萬元，其中：基本支出4476.16萬元，占比84.15%；項目支出842.97萬元，占比15.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計5576.55萬元，與2017年相比，減少559.82萬元,減少9.12%，主要是因為市財政局減少市直一般公共預算一般支出撥款。

本部門2018年度財政撥款收入4973.54萬元，與上年相比，減少478.82萬元，減少8.78%。變動原因是：市財政局減少市直一般公共預算一般支出撥款。

2018年度財政撥款支出5088.21萬元，與上年相比，減少505.76萬元，減少9.04%。變動原因是：落實市財政局關于減壓市直一般公共預算支出的要求。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財政撥款支出5088.21萬元，占本年支出合計的95.66%，與上年相比，財政撥款支出減少505.76萬元，減少9.04%，主要變動原因是：落實市財政局關于減壓市直一般公共預算支出的要求。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出5088.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4415.45萬元，占86.78%；社會保障和就業支出670.68萬元，占13.18%，農林水支出2.08萬元，占0.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）。年初預算1958.9萬元，決算2876.22萬元，完成年初預算的146.83%。決算數大于預算數的主要原因是績效考核獎等人員經費的支出增加。

2.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算469.32萬元，決算68.93萬元，完成年初預算的14.69%。決算數小于預算數的主要原因是打擊傳銷等項目支出需結轉至下年使用。

3.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）工商行政管理專項（項）。年初預算430萬元，決算518.77萬元。完成年初預算的120.64%。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的省級財政工商行政管理專項資金年初未納入預算。

4.一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）其他工商行政管理事務（項）。年初預算82.25萬元，決算291.53萬元。完成年初預算的354.44%。決算數大于預算數的主要原因是商事制度改革等項目支出增加。

5. 一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算0萬元，決算660萬元。完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加的省級工商行政管理專項資金。

6.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算557.56萬元，決算557.81萬元。完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是離退休人員績效獎等經費增加。

7.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算合計0萬元，決算17.42萬元。完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是離退休人員績效獎等經費增加。

8.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算214.41萬元，決算75.45萬元。完成年初預算的35.19%,決算數小于預算數的主要原因是養老保險繳費納入財政工資統發未進入單位支付。

9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算0萬元，決算2.08萬元。完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加的扶貧資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4295.24萬元，其中：人員經費3544.16萬元，占比82.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費751.18萬元，占比17.49%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算203.37萬元，支出決算129.22萬元，完成預算的63.54%。其中：

因公出國（境）費支出預算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元；

公務接待費支出決算22.51萬元，完成預算的31.26%，決算數小于預算數的原因是認真貫徹落實中央“八項”規定要求，繼續實行厲行節約常態化管理，嚴控“三公”經費開支；

公務用車購置及運行維護費支出決算106.7萬元，完成預算的81.22%，決算數小于預算數的原因是公務用車改革，嚴控“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置及運行維護費支出決算106.7萬元，占72%；公務接待費支出決算22.51萬元，占28%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務接待費支出22.51萬元，公務接待300批次，接待3023人，全部為國內公務接待。

公務用車購置及運行維護費支出106.7萬元，其中：公務用車購置費36.65萬元，購置車輛2臺。公務用車運行維護費70.05萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出。2018年工商局公務用車保有量20輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照預算績效管理相關規定和市財政局的要求，對2018年部門整體支出和工商系統行政管理專項開展績效自評工作。按時將2018年度部門整體支出績效自評報告和2018年專項績效自評報告報送財政局。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出686.62萬元，比2017年增加39.32萬元，增長6.17%。主要原因是：機構改革各項工作開展需要經費增多。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛20輛，其中，一般執法執勤用車20輛；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1. 機關運行經費： 為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2. “三公”經費： 納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第五部分  附件

附件一 2018年市工商局整體績效自評報告

附件一：2018年市工商局整體績效自評報告

附件二 原市工商局2018年決算公開表

 附件二：原市工商局2018年決算公開表