懷化市質量技術監督局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市質量技術監督局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市質量技術監督局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市質量技術監督局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 原市質監局2018年部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分  懷化市質量技術監督局單位概況

一、部門職責

1、負責質量技術監督工作。擬訂提高全市質量水平的發展戰略及有關政策并組織實施，起草有關質量技術監督的地方性規章及規范性文件，負責質量技術監督有關的技術規范工作。

2、負責質量管理工作。貫徹實施國家和省質量振興規劃、質量發展綱要，研究擬定全市質量發展規劃，推進質量強市戰略和名牌發展戰略，組織市長質量獎評選；負責本市質量信用監管、生產許可證監督檢查和質量狀況分析及相關信息報告，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，按規定權限調查處理產品質量事故，實施缺陷產品召回制度。承擔產品質量誠信體系建設責任，強化對市場主體的信用監督。

3、負責統一管理全市標準化工作。推進本地區標準化戰略的實施，組織實施標準化法律、法規，負責組織標準的實施、備案及監督檢查；推行采用國際標準和國外先進標準，管理全市組織機構代碼和商品條碼工作，管理全市法人數據庫工作；指導協調本市行業、部門的標準化工作。

4、負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度；負責計量技術機構、社會公正計量機構監督管理；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作，負責規范和監督商品量和市場計量行為，負責管理能源計量工作，產品能源效率標識監管，依法推行用能單位能源計量管理工作。

5、承擔特種設備安全與節能監督管理工作。監督市區特種設備的生產、經營、使用、檢驗和檢測及特種設備作業人員考核機構；按規定權限辦理特種設備行政許可工作；監督檢查高能耗特種設備節能標準的執行情況；按規定權限組織調查處理設備事故并進行統計分析。

6、負責生產領域產品質量監督工作。組織實施監督抽查、定期檢查、強制檢驗和風險監控制度，監督管理產品質量檢驗機構;監督管理產品質量仲裁檢驗、鑒定;負責工業產品生產許可證管理和纖維質量監督管理工作；負責機動車安全技術檢驗機構的監督管理;組織開展生產領域產品質量投訴和舉報；根據市人民政府的授權，組織協調全市有關專項打假活動。

7、承擔市內食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理責任；負責食品相關產品的生產許可證管理，參與食品相關產品質量安全風險監測，組織實施不安全食品相關產品的召回制度。

8、負責管理認證認可工作，委托承擔轄區內檢驗檢測機構、實驗室和檢查機構資質認定受理和監管工作；依法對強制性產品認證和自愿性認證活動實施監督管理;承擔對認證機構、認證培訓機構的監督管理工作。

9、制定并組織實施質量技術監督的發展和技術機構能力建設規劃；組織實施本級質量技術監督技術裝備和技術改造項目；制定科研經費年度計劃并貫徹執行；開展質量技術監督科技信息資源建設與管理；組織開展對外科技交流與合作。

10、組織協調行業和專業的質量技術監督工作；組織開展全市質量技術監督的宣傳、培訓、信息對外交流。

11、指導和監督全市質量技術監督業務工作。

12、承擔市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）決算單位構成。從決算單位構成看，懷化市質量技術監督局為一級預算單位，部門決算包括：局本級決算及所屬事業單位決算。納入2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1、懷化市質量技術監督局本級(含市質量技術監督稽查支隊）

2、懷化市計量測試所

3、懷化市產商品質量監督檢驗所

4、懷化市質量技術監督信息管理所

（二）內設機構設置。懷化市質量技術監督局作為一級預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規宣傳科、質量科、標準化科、計量科、特種設備科、監督科、計財科、人事科。

第二部分  懷化市質監局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表附后）

第三部分  懷化市質監局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2893.27萬元。與2017年相比，減少1853.78萬元，減少39.05%，主要是因為2017年我單位檢驗檢測中心完工，減少部分為檢測中心建設支出。

本部門2018年度全年收入2590.81萬元，與上年決算數相比，減少375.54萬元，減少12.66%。主要原因省特檢院2017年撥付給檢驗檢測中心建設資金350萬元，2018年沒有這部分資金。

2018年度全年支出2478.23萬元，與上年決算數相比，減少3733.94萬元，減少60.11%。主要原因是2017年我單位檢驗檢測中心完工，減少部分為檢測中心支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2590.81萬元，其中：財政撥款收入1996.79萬元，占77.07%；事業收入180.03萬元，占6.95%，其他收入413.99萬元，占15.98%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2478.23萬元，其中：基本支出1753.6元，占70.76%；項目支出724.63萬元，占29.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計2231.48萬元，與2017年相比，減少1128.26萬元,減少33.58%，主要是2017年我單位檢驗檢測中心完工，減少部分為檢測中心支出。

本部門2018年度財政撥款收入1996.79萬元，與2017年決算相比，減少364.75萬元，減少15.44%，主要原因是2018年二級預算單位納入專戶管理的非稅收入根據填報口徑沒有同往年一樣算做財政撥款收入，而是做事業收入及其他收入。

2018年度財政撥款支出1943.99萬元，與2017年決算相比，減少370.9萬元，減少16.02%，主要原因是2018年納入專戶管理的非稅收入沒有同往年一樣算做財政撥款收入，而是做事業收入及其他收入，因此財政撥款支出也相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財政撥款支出1943.99萬元，占本年總支出的78.44%，與2017年相比，財政撥款支出減少370.9萬元，減少16.02%，主要原因是2018年納入專戶管理的非稅收入沒有同往年一樣算做財政撥款收入，而是做事業收入及其他收入，因此一般公共預算財政撥款支出也相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度財政撥款支出1943.99萬元，主要用于以下方面，一般公共服務支出1750.71萬元，占比90.06%；社會保障和就業支出118.28萬元，占比6.08%，農林水支出15萬元，占比0.77%；資源勘探信息等支出60萬元，占比3.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出年初預算為1409.82萬元，支出決算為1943.99萬元，完成年初預算的137.89%。其中：

1、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）行政運行（項）

年初預算為963.77萬元，支出決算為781.54萬元，完成年初預算的81.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位機關事業單位養老保險繳費財政部分等計入了歸口管理的行政單位離退休。

2、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為151.98萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了質量技術監督專項經費。

3、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）質量技術監督行政執法及業務管理（項）

年初預算為210萬元，支出決算為237.26萬元，完成年初預算的112.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了質量技術監督專項經費。

4、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）質量技術監督技術支持（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.37萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了質量技術監督技術支持專項經費。

5、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）事業運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為338.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加的二級機構的專項經費。

6、一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為28.1萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了質量技術監督專項經費。

7、其他一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為196.04萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：績效及綜治考核獎勵經費支出。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為0萬元，支出決算為102.88萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位機關事業單位養老保險繳費財政部分等計入該了科目。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為86.74萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預算的0.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位離退休人員由社保發放工資。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為140.54萬元，支出決算為5.93萬元，完成年初預算的4.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位機關事業單位養老保險繳費單位部分計入了歸口管理的行政單位離退休。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他機關事業單位離退休支出（項）

年初預算為8.77萬元，支出決算為8.77萬元，完成年初預算的100%，無差異。

12、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了檢測檢驗專項經費。

13、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省局追加專項設備支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1569.19萬元，其中：人員經費1303.01萬元，占比83.04%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費266.18萬元，占比16.96%主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為97萬元，支出決算為45萬元，完成預算的46.39%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為42萬元，支出決算為17.79萬元，完成預算的39.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為55萬元，支出決算為27.21萬元，完成預算的49.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少,支出減少。

本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出與上年決算數相比，減少22.43萬元，降低33.26%。其中：公務用車購置及運行維護費與上年相比，減少10.92萬元，降低28.64%；公務接待費減少11.51萬元，減少39.28%。嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置及運行費支出決算27.21萬元，占60.47%；公務接待費支出決算17.79萬元，占39.53%。具體情況如下：

1．公務用車購置及運行費支出27.21萬元。其中： 公務用車購置支出為0。 公務用車運行支出27.21萬元。主要市內因公出行以及開展省內跨市（縣、區）檢查、檢驗業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2018年，局機關及直屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

2．公務接待費支出17.79萬元。主要用于與相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2018年共接待273批次，1785人次。

3.因公出國（境）費支出決算0萬元，因公出國（境）團組數和人數為0。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年我局認真對局機關本級及下屬3個直屬事業單位所有的預算資金進行績效評價。根據設定的績效目標，運用合理的評價方法，對本部門預算資金的經濟性、有效性和可持續性進行了客觀評價，“三公”經費等一般公務支出嚴格控制在預算標準內。注重預算結構的調整，增強了重點工作經費保障能力；加快預算執行進度，資金使用效率有效提升；出臺專項資金管理制度，財務管理水平穩步提高。（自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出220.82萬元，比2017年增加42.24萬元，增加23.65%。主要原因是：加大了扶貧攻堅力度，對扶貧村扶貧產業支出增加，加大了黨建支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額171.76萬元，其中：政府采購貨物支出171.76萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額171.76萬元，占政府采購支出金額的100%。其中：授予小微企業合同金額171.76萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛13輛，其中，機要通信用車5輛，特種專業技術用車4 輛、其他用車4輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件一：2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 原市質監局2018年部門決算公開表

 附件二：原市質監局2018年部門決算公開表