懷化市食品藥品監督管理局

2018年度部門決算

 目錄

第一部分  懷化市食品藥品監督管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市食品藥品監督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市食品藥品監督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年市食藥監局整體績效自評報告

附件二 原市食藥監局2018年決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市食品藥品監督管理局單位概況

一、部門職責

1.貫徹實施國家和省食品（含食品添加劑、保健食品、酒類，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品監督管理法律、法規、規章和相關規劃、政策，擬訂相關規范性文件并組織實施；推動建立落實食品藥品安全企業主體責任和市、縣市區人民政府負總責的機制，建立食品藥品重大信息直報制度并組織實施，防范區域性、系統性食品藥品安全風險。

2.負責權限內食品行政許可；建立食品安全隱患排查治理機制，制定全市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實；組織實施食品安全信息統一公布制度，公布市內重大食品安全信息；組織開展食品安全監督抽樣檢驗工作。

3.負責權限內藥品、醫療器械、化妝品行政許可；監督實施藥品和醫療器械標準及分類管理制度；監督實施藥品和醫療器械、化妝品研制、生產、經營、使用質量管理規范；組織開展藥品和醫療器械、化妝品監督抽樣檢驗工作；建立藥品和化妝品不良反應、醫療器械不良事件監測體系并開展監測和處置工作；配合實施國家基本藥物制度；監督實施中藥飲片炮制規范；組織實施執業藥師制度。

4.負責制定食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查制度并組織實施，組織查處違法行為；組織實施并完善行政執法與刑事司法銜接機制；監督實施問題產品召回和處置制度。

5.負責重大食品藥品安全事故應急體系建設，組織、指導重大食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。

6.依法承擔放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學品的監督管理工作。

7.負責制定全市食品藥品安全科技發展政策措施并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、食品藥品電子監管追溯體系和信息化建設。

8.負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓；推進誠信體系建設。

9.研究分析食品、藥品、醫療器械、化妝品安全形勢和存在問題，提出完善制度機制和改革工作的建議；指導縣市區食品藥品監督管理工作。

10.承擔市食品安全委員會日常工作；負責食品安全監督管理綜合協調，健全協調聯動機制；督促檢查縣市區人民政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。

11.承辦市委、市政府以及市食品安全委員會交辦的其他事項

12．市食品藥品檢驗所負責全市藥品、食品、保健食品、化妝品的質量監督及注冊檢驗檢測、技術仲裁、新產品的復核審驗及其標準的制訂和修訂工作；指導轄區內藥品、食品、保健食品、化妝品的生產、供應、使用單位質檢機構的業務技術培訓工作；開展有關藥品、食品、保健食品、化妝品質量標準、檢驗檢測新技術等科研工作。

13.市食品化妝品監督所承擔食品安全技術審評工作，對學校（含幼兒園）食堂餐飲安全進行監管，重大活動餐飲安全保障，指導縣級食品化妝品監督工作。

二、機構設置

我局設15個內設科室：辦公室、食品藥品綜合協調科、宣傳與應急反應科、行政審批服務科、食品生產監管科、食品流通監管科、餐飲食品安全監管科、保健食品與化妝品監管科、藥品生產監管科、藥品流通監管科、醫療器械監管科、人事教育科、財務科、監察室、機關黨委。

直屬事業單位2個：市食品藥品稽查支隊、市食品藥品安全監測信息中心。

正科級派出機構2個：市食品藥品監督管理局鶴城區分局、市食品藥品監督管理局懷化經濟開發區分局。鶴城區10個鄉鎮（街道）食品藥品監管所，為鶴城區分局派出機構。

懷化市食品藥品監督管理局為一級預算單位，納入本部門2018年度決算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市食品藥品監督管理局（本級）、市食品安全技術審評認證中心（加掛市食品化妝品監督所牌子）、市食品藥品檢驗所。

 

第二部分  懷化市食品藥品監督管理局2018年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 (公開表格見附件）

第三部分  懷化市食品藥品監督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計4416.84萬元。與2017年相比，減少1195.91萬元，減少21.31%，主要是市食品藥品檢驗所的食品試驗室改擴建項目第一期已完工。

2018年度我局年初結轉和結余560.93萬元，用事業基金彌補收支差額66.24萬元，本年收入合計3789.68萬元，收入總計4416.84萬元；2018年度支出合計4035.11萬元，年末結轉和結余381.73萬元，支出總計4416.84萬元。收、支總計與上年相比減少1195.91萬元，減少21.31%。

減少的主要原因是年初結轉比上年減少，主要是市食品藥品檢驗所的食品試驗室改擴建項目第一期已完工。

二、收入決算情況說明

2018年度我局部門收入決算數為3789.68萬元。其中：財政撥款收入3736.86萬元，占比98.6%；事業收入48.2萬元，占比1.3%，其他收入4.62萬元，占比0.1%。

三、支出決算情況說明

2018年度我局全年支出4035.11萬元。其中：基本支出3068.1萬元，占比76.0%；項目支出967.01萬元，占比24.0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度我局財政撥款收、支總計4297.79萬元，與2017年相比，減少1155.38萬元，減少26.9%。主要原因是2018年度年初財政撥款結轉與結余較2017年度減少，主要是市食品藥品檢驗所的食品試驗室改擴建項目第一期已完工。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度我局財政撥款支出3916.06萬元，占本年支出合計的97.05%，與2017年相比，財政撥款支出減少975.92萬元，減少24.9%，主要原因是市食品藥品檢驗所的食品試驗室改擴建項目第一期已完工。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

 2018年度我局財政撥款支出3916.06萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出270.35萬元，占6.9%；初會保障和就業支出133.15萬元，占3.4%；醫療衛生與計劃生育支出3377.60萬元，占86.25%；城鄉社區支出134.96萬元，占3.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為2784.39萬元，支出決算數為3916.06萬元，完成年初預算的140.64%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為270.35萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是財政撥2017年績效評價獎、綜合治理獎，鶴城區財政撥付鶴城區食藥監分局用于開展專項整治工作經費。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為108.34萬元，支出決算為128.34萬元，完成年初預算的118.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是因為財政撥退休人員春節一次性生活補助費。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為2.93萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為90.92萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預算的2.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位機關事業單位養老保險繳費財政部分等沒有全部計入該科目。

5、醫療衛生與計劃生育（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

6、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為2111.02萬元，支出決算為1958.13萬元，完成年初預算的92.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要是因為非稅執收成本支出變化。

7、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為138萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的50.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：是因為非稅返還經費下達資金額度時列入2101099其他食品和藥品監督管理事務支出。

8、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）藥品事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為66.10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是因為省局下撥了藥品監督抽檢專項經費，用于開展藥品監督專項工作。

9、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）化妝品事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是因為省局下撥了化妝品監督抽驗專項經費，用于開展化妝品監督專項工作。

10、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）

年初預算為230萬元，支出決算為334.62萬元，完成年初預算的145.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是因為省局下撥了食品安全監管經費，用于食品安全專項工作的開展。

11、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）事業運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為343.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是因為市財政下撥市食品藥品檢驗所經費從原來的2101001行政運行改為2101050事業運行科目。

12、醫療衛生與計劃生育（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務（項）

年初預算為3.18萬元，支出決算為504.02萬元，完成年初預算的15849.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是因為市財政追加了2017年非稅結轉未撥資金、2018年非稅返還用于日常工作的開展。

13、城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）

年初預算為0萬元，支出決算為134.96萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要是2018年市食品藥品檢驗所的食品試驗室改擴建項目未完工中央專項資金結余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我局2018年度財政撥款基本支出2949.04萬元，其中：人員經費2292.76萬元，占比77.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費656.29萬元，占比22.3%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為117.34萬元，支出決算為58.59萬元，完成預算的49.93%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為59.34萬元，支出決算為16.98萬元，完成預算的28.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局特別就“三公”經費等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車等相關實施細則，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為58萬元，支出決算為41.61萬元，完成預算的71.74%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局特別就“三公”經費等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車等相關實施細則，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.98萬元，占28.98%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算41.61萬元，占71.02%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為16.98萬元，國內公務接待批次252次，接待人次2258人。主要是考察及交流學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為41.61萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費41.61萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出。我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年我局根據《行政事業單位會計制度》、《預算法》等相關法律法規制定了單位層面管理制度、業務層面管理制度。特別就“三公”經費等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公務用車、差旅費、辦公費等管理制度，厲行節約、嚴控“三公”經費和日常公用經費。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公”經費預算、“政府采購”預算公開制，有效控制了基本支出中的公用經費，實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。根據部門整體支出績效評價指標體系，我局2018年度評價得分為93分。

根據2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：本年預算配置控制較。預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內，除政策性工資預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整，不存在截留或滯留專項資金情況，投入進度正常。“三公”經費總體控制好，未超本年預算。預算管理方面，建立了《預決算管理辦法》，制度執行總體有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出548.8萬元，比2017年減少0.95萬元，降低1%。主要原因是控制了對于日常公用經費的厲行節約。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額222.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出222.3萬元。授予中小企業合同金額222.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額222.3萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中應急保障用車1輛、一般執法執勤用車8輛；單位價值50 萬元以上通用設備8 臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、  機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、  “三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一 2018年市食藥監局整體績效自評報告

附件一：2018年市食藥監局績效自評報告

附件二 原市食藥監局2018年決算公開表

附件二：原食藥局2018年部門決算公開表