目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.貫徹實(shí)施國(guó)家和省食品（含食品添加劑、保健食品、酒類(lèi)，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)劃、政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任和市、縣市區(qū)人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品行政許可；建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織落實(shí)；組織實(shí)施食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布市內(nèi)重大食品安全信息；組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)工作。

3.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)及分類(lèi)管理制度；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械、化妝品研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范；組織開(kāi)展藥品和醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)工作；建立藥品和化妝品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作；配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；監(jiān)督實(shí)施中藥飲片炮制規(guī)范；組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師制度。

4.負(fù)責(zé)制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處違法行為；組織實(shí)施并完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。

5.負(fù)責(zé)重大食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織、指導(dǎo)重大食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

6.依法承擔(dān)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理工作。

7.負(fù)責(zé)制定全市食品藥品安全科技發(fā)展政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)；推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。

9.研究分析食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全形勢(shì)和存在問(wèn)題，提出完善制度機(jī)制和改革工作的建議；指導(dǎo)縣市區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作。

10.承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；督促檢查縣市區(qū)人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。

11.承辦市委、市政府以及市食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

12．市食品藥品檢驗(yàn)所負(fù)責(zé)全市藥品、食品、保健食品、化妝品的質(zhì)量監(jiān)督及注冊(cè)檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)仲裁、新產(chǎn)品的復(fù)核審驗(yàn)及其標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)藥品、食品、保健食品、化妝品的生產(chǎn)、供應(yīng)、使用單位質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作；開(kāi)展有關(guān)藥品、食品、保健食品、化妝品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)新技術(shù)等科研工作。

13.市食品化妝品監(jiān)督所承擔(dān)食品安全技術(shù)審評(píng)工作，對(duì)學(xué)校（含幼兒園）食堂餐飲安全進(jìn)行監(jiān)管，重大活動(dòng)餐飲安全保障，指導(dǎo)縣級(jí)食品化妝品監(jiān)督工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市食品藥品監(jiān)督管理局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、食品藥品綜合協(xié)調(diào)科、宣傳與應(yīng)急反應(yīng)科、行政審批服務(wù)科、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲食品安全監(jiān)管科、保健食品與化妝品監(jiān)管科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品流通監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、人事教育科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委。

直屬事業(yè)單位2個(gè)：市食品藥品稽查支隊(duì)、市食品藥品安全監(jiān)測(cè)信息中心。

正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)2個(gè)：市食品藥品監(jiān)督管理局鶴城區(qū)分分局、市食品藥品監(jiān)督管理局懷化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局。鶴城區(qū)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)管所，為鶴城區(qū)分局派出機(jī)構(gòu)。

市食品藥品檢驗(yàn)所作為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合管理科、業(yè)務(wù)技術(shù)一科、業(yè)務(wù)技術(shù)二科、質(zhì)量保證科研設(shè)備科、監(jiān)督科、中藥檢驗(yàn)科、化學(xué)藥品檢驗(yàn)科、化妝品檢驗(yàn)科、藥品微生物檢驗(yàn)科、食品檢驗(yàn)一科、食品檢驗(yàn)二科、食品檢驗(yàn)三科。

市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心（加掛市食品化妝品監(jiān)督所牌子）作為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、學(xué)校餐飲監(jiān)管科、餐飲監(jiān)管一科、餐飲監(jiān)管二科、餐飲監(jiān)管三科、餐飲監(jiān)管四科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)本級(jí)，市食品安全技術(shù)審評(píng)認(rèn)證中心（加掛市食品化妝品監(jiān)督所牌子二級(jí)部門(mén)）、市食品藥品檢驗(yàn)所（二級(jí)部門(mén)）。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2592.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2344.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，以前年度結(jié)余0萬(wàn)元。收入較去年減少254.74 萬(wàn)元，主要原因是市食品藥品檢驗(yàn)所取消了委托檢驗(yàn)收費(fèi)，非稅收入減少了。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2592.95萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出2371.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出100萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。支出較去年減少254.74萬(wàn)元，主要原因是其他支出減少。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為2592.95萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2162.95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資640.03萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼190.76萬(wàn)元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)87萬(wàn)元、印刷費(fèi)65.4萬(wàn)元、水電費(fèi)26.2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為430.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：科普宣教支出10萬(wàn)元，主要用于組織開(kāi)展12331投訴舉報(bào)宣傳日、食品安全周、全國(guó)安全用藥月活動(dòng)等方面；應(yīng)急演練支出10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展市級(jí)食品藥品醫(yī)療器械安全事故演練等方面；餐飲業(yè)質(zhì)量安全提升工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展放心肉超市，明廚亮灶、示范創(chuàng)建活動(dòng)等方面；食品安全抽檢工作經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，主要用于保障全市人民食品安全，全年食用農(nóng)產(chǎn)品不少于100批次，包裝食品1400批次，快速檢測(cè)20000批次，應(yīng)急檢驗(yàn)50批次；食品藥品保化品監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要用于每年抽檢藥品300批次，保健品、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品及餐具抽取檢驗(yàn)40批次，化妝品檢驗(yàn)檢測(cè)10批次等方面。

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年市食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為107.44萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)57萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少9.9萬(wàn)元，下降8%，主要因?yàn)?019年公務(wù)接待費(fèi)比2018年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年市食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款659.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加203.87萬(wàn)元，提高30.9%，主要因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行成本提高。主要用于：辦公費(fèi)支出87萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出65.4萬(wàn)元；水電費(fèi)支出26.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出21.2萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出93萬(wàn)元；維修費(fèi)支出12萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出36.75萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出39萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出17萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出62.8萬(wàn)元；福利費(fèi)支出32萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)支出44萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出72.53萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出38.31萬(wàn)元。

 （三）政府采購(gòu)情況

     2019年市食品藥品監(jiān)督管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額393.4萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算393.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出2592.95萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出400.00萬(wàn)元，其中：食品安全抽檢工作經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，食品藥品保化品監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備8 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2、2019年，本部門(mén)預(yù)計(jì)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算36.75萬(wàn)元，具體為：2019年全市食藥監(jiān)管工作部署會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為全系統(tǒng)年初工作部署會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算3萬(wàn)元；2019年全市食藥監(jiān)管局半年工作座談會(huì)議，內(nèi)容為全市食藥監(jiān)管局半年工作座談會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算3萬(wàn)元；全市食藥監(jiān)管年終工作總結(jié)會(huì)議，內(nèi)容為全局年終工作總結(jié)大會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算3萬(wàn)元；非洲豬瘟防控工作會(huì)議，內(nèi)容為全市非洲豬瘟防控工作專(zhuān)項(xiàng)整治工作部署會(huì)暨防控培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)165人，預(yù)算5.15萬(wàn)元；全市食品藥品稽查打假工作推進(jìn)會(huì)議，內(nèi)容為調(diào)度上半年全市稽查打假工作，安全部署下半年稽查打假工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)53人，預(yù)算2萬(wàn)元；全市食品藥品稽查執(zhí)法人員業(yè)務(wù)會(huì)議培訓(xùn)，內(nèi)容為巜疫苗管理法》執(zhí)法實(shí)務(wù)、新執(zhí)法文書(shū)制作指導(dǎo)等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算6.4萬(wàn)元；抽檢工作會(huì)議培訓(xùn)，內(nèi)容為抽檢工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算3.2萬(wàn)元；食品安全工作會(huì)議，內(nèi)容為安排部署食品安全考評(píng)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算2.4萬(wàn)元；食品安全跟蹤評(píng)價(jià)會(huì)議，內(nèi)容為安排部署食品安全標(biāo)準(zhǔn)、使用情況，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算2.6萬(wàn)元；不合格食品核查處置推進(jìn)會(huì)議，內(nèi)容為通報(bào)進(jìn)展情況、學(xué)習(xí)上級(jí)精神，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)150人，預(yù)算5萬(wàn)元；全市食鹽質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治部署會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)上年食鹽質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治工作，部署2019年食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2、2019年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，具體為：食品安全應(yīng)急工作培訓(xùn)，內(nèi)容為全市食品安全應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算2萬(wàn)元。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

 市食藥監(jiān)局2019年部門(mén)年預(yù)算公開(kāi)表