第一部分  懷化市質量技術監督局概況

一、部門主要職能

1、負責質量技術監督工作。擬訂提高全市質量水平的發展戰略及有關政策并組織實施，起草有關質量技術監督的地方性規章及規范性文件，負責質量技術監督有關的技術規范工作。

2、負責質量管理工作。貫徹實施國家和省質量振興規劃、質量發展綱要，研究擬定全市質量發展規劃，推進質量強市戰略和名牌發展戰略，組織市長質量獎評選；負責本市質量信用監管、生產許可證監督檢查和質量狀況分析及相關信息報告，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，按規定權限調查處理產品質量事故，實施缺陷產品召回制度。承擔產品質量誠信體系建設責任，強化對市場主體的信用監督。

3、負責統一管理全市標準化工作。推進本地區標準化戰略的實施，組織實施標準化法律、法規，負責組織標準的實施、備案及監督檢查；推行采用國際標準和國外先進標準，管理全市組織機構代碼和商品條碼工作，管理全市法人數據庫工作；指導協調本市行業、部門的標準化工作。

4、負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度；負責計量技術機構、社會公正計量機構監督管理；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作，負責規范和監督商品量和市場計量行為，負責管理能源計量工作，產品能源效率標識監管，依法推行用能單位能源計量管理工作。

5、承擔特種設備安全與節能監督管理工作。監督市區特種設備的生產、經營、使用、檢驗和檢測及特種設備作業人員考核機構；按規定權限辦理特種設備行政許可工作；監督檢查高能耗特種設備節能標準的執行情況；按規定權限組織調查處理設備事故并進行統計分析。

6、負責生產領域產品質量監督工作。組織實施監督抽查、定期檢查、強制檢驗和風險監控制度，監督管理產品質量檢驗機構;監督管理產品質量仲裁檢驗、鑒定;負責工業產品生產許可證管理和纖維質量監督管理工作；負責機動車安全技術檢驗機構的監督管理;組織開展生產領域產品質量投訴和舉報；根據市人民政府的授權，組織協調全市有關專項打假活動。

7、承擔市內食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理責任；負責食品相關產品的生產許可證管理，參與食品相關產品質量安全風險監測，組織實施不安全食品相關產品的召回制度。

8、負責管理認證認可工作，委托承擔轄區內檢驗檢測機構、實驗室和檢查機構資質認定受理和監管工作；依法對強制性產品認證和自愿性認證活動實施監督管理;承擔對認證機構、認證培訓機構的監督管理工作。

9、制定并組織實施質量技術監督的發展和技術機構能力建設規劃；組織實施本級質量技術監督技術裝備和技術改造項目；制定科研經費年度計劃并貫徹執行；開展質量技術監督科技信息資源建設與管理；組織開展對外科技交流與合作。

10、組織協調行業和專業的質量技術監督工作；組織開展全市質量技術監督的宣傳、培訓、信息對外交流。

11、指導和監督全市質量技術監督業務工作。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，懷化市質量技術監督局為一級預算單位，部門決算包括：局本級決算及所屬事業單位決算。納入2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1、懷化市質量技術監督局本級(含市質量技術監督稽查支隊）

2、懷化市計量測試所

3、懷化市產商品質量監督檢驗所

4、懷化市質量技術監督信息管理所

除局本級為財政全額撥款正處級行政單位，財務核算適用行政單位會計制度外，其他單位財務核算適用事業單位會計制度。

第二部分  懷化市質量技術監督局2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 懷化市質量技術監督局2016年度部門決算情況說明

一、關于懷化市質量技術監督局2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2016年度全年收入1766.19萬元，與上年相比，減少225.08萬元，降低11.3%。主要原因一是受暫停免征和取消收費的影響；二是非稅收入未及時返還。

2016年度全年支出2398.95萬元，與上年相比，增加620.4萬元，增長34.88%。主要原因一是2016年人員增加，基本工資和津補貼提標、年中追加特種設備及重點工業產品抽查檢驗專項經費，支出相應增加；二是檢驗檢測機構進行能力提升，購置檢驗設備。三是質量技術監督檢驗檢測中心支付工程款。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2016年度財政撥款支出1757.24萬元，年初預算數1582.67萬元，預決算差異率11.03%。形成差異原因是使用了上年財政撥款結轉資金。

二、關于懷化市質量技術監督局2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1766.19萬元，其中：財政撥款收入 1602.18萬元，占90.71%；上級補助收入54.87萬元，占3.11%；其他收入109.14萬元，占6.18%。

三、關于懷化市質量技術監督局2016年度支出決算情況說明

本年支出合計2398.95萬元，其中：基本支出1795.59元，占74.85%；項目支出603.36萬元，占25.15%。

四、關于懷化市質量技術監督局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入1602.18萬元，與2015年決算相比，減少347.76萬元，降低17.83%，主要原因一是質量技術監督部門從2015年8月由垂直管理改為分級管理，市本級財政在技術機構能力提升經費方面保障偏低。二是計量檢定、產品質量監督檢驗收費標準降標幅度大，行政事業性收費較2015年減少30%以上。

2016年度財政撥款支出1757.24萬元，與2015年決算相比，增加29.24萬元，增長1.69%，主要原因是使用了上年財政撥款結轉資金。

五、關于懷化市質量技術監督局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出1757.24萬元，與上年相比，增加29.24萬元，增長1.69%，主要原因是使用了上年財政撥款結轉資金。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1308.3萬元，占比74.45%；項目支出448.95萬元，占比25.55%。

六、關于懷化市質量技術監督局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2016年度財政撥款基本支出1308.3萬元，其中：人員經費1061.96萬元，占比81.17%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費246.34萬元，占比18.83%主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。   

七、關于懷化市質量技術監督局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2016年度“三公”經費支出70.61萬元，年初預算97.96萬元，預決算差異率27.92%，其中：公務用車購置及運行維護費46.64萬元，年初預算55萬元，預決算差異率15.2%；公務接待費23.97萬元，年初預算42.96萬元，預決算差異率44.2%，形成預決算差異的主要原因是公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少和部分公務用車停駛；公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

本部門2016年度“三公”經費支出與上年決算數相比，增加18.52萬元，增長35.55%。其中：公務用車購置及運行維護費與上年相比，增加10.08萬元，增長27.57%；公務接待費增加8.44萬元，增長54.35%。主要原因是分級管理改革到位后，各項工作有序進行，省、市、縣三級業務工作聯系加強。

（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算46.64萬元，占66.05%；公務接待費支出決算23.97萬元，占33.95%。具體情況如下：

1．公務用車購置及運行費支出46.64萬元。其中： 公務用車購置支出為0。 公務用車運行支出46.64萬元。主要市內因公出行以及開展省內跨市（縣、區）檢查、檢驗業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016年，局機關及直屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛。 

3．公務接待費支出23.97萬元。主要用于與相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2016年共接待382批次，1878人次。

八、懷化市質量技術監督局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2016 年度機關運行經費支出83.66 萬元，與上年相比，增加26.48萬元，增長46.31%。主要原因是加大扶貧攻堅力度，對扶貧村扶貧產業支出增加。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2016 年度政府采購貨物支出154.21萬元。

3、國有資產占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛14 輛，其中，一般公務用車7輛、特種專業技術用車7輛；單位價值50 萬元以上設備0臺(套）。

4、預算績效情況說明。

2016年我局認真對局機關本級及下屬3個直屬事業單位

所有的預算資金進行績效評價。根據設定的績效目標，運用合理的評價方法，對本部門預算資金的經濟性、有效性和可持續性進行了客觀評價，2016年根據市財政的批復執行預算，預算執行率為99.95%，“三公”經費等一般公務支出嚴格控制在預算標準內。注重預算結構的調整，增強了重點工作經費保障能力；加快預算執行進度，資金使用效率有效提升；出臺專項資金管理制度，財務管理水平穩步提高。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。