懷化市食品藥品監(jiān)督管理局2015年度部門決算公開

　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　1.貫徹實(shí)施國家和省食品（含食品添加劑、保健食品、酒類，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)劃、政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；推動建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任和市、縣市區(qū)人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報制度并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。

　　2.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品行政許可；建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實(shí)；組織實(shí)施食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布市內(nèi)重大食品安全信息；組織開展食品安全監(jiān)督抽樣檢驗工作。

　　3.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)及分類管理制度；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械、化妝品研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；組織開展藥品和醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督抽樣檢驗工作；建立藥品和化妝品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系并開展監(jiān)測和處置工作；配合實(shí)施國家基本藥物制度；監(jiān)督實(shí)施中藥飲片炮制規(guī)范；組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師制度。

　　4.負(fù)責(zé)制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處違法行為；組織實(shí)施并完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

　　5.負(fù)責(zé)重大食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織、指導(dǎo)重大食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

　　6.依法承擔(dān)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理工作。

　　7.負(fù)責(zé)制定全市食品藥品安全科技發(fā)展政策措施并組織實(shí)施，推動食品藥品檢驗檢測體系、食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

　　8.負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)；推進(jìn)誠信體系建設(shè)。

　　9.研究分析食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全形勢和存在問題，提出完善制度機(jī)制和改革工作的建議；指導(dǎo)縣市區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作。

　　10.承擔(dān)市食品安全委員會日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制；督促檢查縣市區(qū)人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。

　　11.承辦市委、市政府以及市食品安全委員會交辦的其他事項

　　12．市食品藥品檢驗所負(fù)責(zé)全市藥品、食品、保健食品、化妝品的質(zhì)量監(jiān)督及注冊檢驗檢測、技術(shù)仲裁、新產(chǎn)品的復(fù)核審驗及其標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)藥品、食品、保健食品、化妝品的生產(chǎn)、供應(yīng)、使用單位質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作；開展有關(guān)藥品、食品、保健食品、化妝品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測新技術(shù)等科研工作。

　　13.市食品化妝品監(jiān)督所承擔(dān)食品安全技術(shù)審評工作，對學(xué)校（含幼兒園）食堂餐飲安全進(jìn)行監(jiān)管，重大活動餐飲安全保障，指導(dǎo)縣級食品化妝品監(jiān)督工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局設(shè)15個內(nèi)設(shè)科室：辦公室、食品藥品綜合協(xié)調(diào)科、宣傳與應(yīng)急反應(yīng)科、行政審批服務(wù)科、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲食品安全監(jiān)管科、保健食品與化妝品監(jiān)管科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品流通監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、人事教育科、財務(wù)科、監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委。

　　直屬事業(yè)單位4個：市食品藥品稽查支隊、市食品安全技術(shù)審評認(rèn)證中心（加掛市食品化妝品監(jiān)督所牌子）、市食品藥品安全監(jiān)測信息中心、市食品藥品檢驗所。

　　正科級派出機(jī)構(gòu)2個：市食品藥品監(jiān)督管理局鶴城區(qū)分分局、市食品藥品監(jiān)督管理局懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局。鶴城區(qū)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)管所，為鶴城區(qū)分局派出機(jī)構(gòu)。

　　2、人員編制：截至2015年12月31日，根據(jù)市編委核定的編制人數(shù)為機(jī)關(guān)行政編制50名，全額撥款事業(yè)編制155名，后勤服務(wù)編制6名。年末實(shí)有在職人員133人，離退休人員60人。

　　二、部門決算情況

　　見附表（2015年部門決算表）

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）部門決算的基本情況

　　1、年度收支決算情況

　　2015年收入合計2496.79萬元，其中：公共財政撥款2450.69萬元，事業(yè)收入撥款0.26萬元，其他收入撥款45.84萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.78萬元。本年支出合計2401.42萬元，較年初預(yù)算增加438.41萬元，增長22.33%。年末結(jié)余249.11萬元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

　　2015年公共預(yù)算財政撥款支出2325.00萬元，其中①基本支出1620.02萬元，較年初預(yù)算減少120.99萬元，降低6.9%。基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項目支出704.98元，較年初預(yù)算增加482.98萬元，增長217.55%。項目支出系我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，主要是中央、省級增加專項業(yè)務(wù)工作。用于食品藥品監(jiān)測檢驗267.68萬元、藥品、醫(yī)療器械、保健食品化妝品、食品生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽驗27.81萬元，稽查打假78.2萬元，藥品醫(yī)療器械化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測、藥物濫用39.89萬元、食品藥品安全監(jiān)管、專項整治工作99.95萬元，GSP認(rèn)證56.45萬元、食品藥品監(jiān)管能力建設(shè)87萬元、食品藥品安全科普宣傳38萬元、科研項目10萬元。

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　 “三公”經(jīng)費(fèi)決算：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算為109.53萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)40.16萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)69.37萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較當(dāng)年預(yù)算數(shù)減少27.87萬元，下降20%。減少的原因為我單位嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較上年決算數(shù)持平，無變動。

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2015年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為124.08萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5、政府采購支出決算情況　

　　2015年政府采購支出決算數(shù)為95.6萬元，其中：貨物類為73.34萬元，服務(wù)類為22.26萬元。各項采購嚴(yán)格按照《政府采購法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定點(diǎn)服務(wù)單位采購，網(wǎng)上競價采購。

　　6、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表我單位無發(fā)生數(shù)。

　　（二）部門決算分析及改進(jìn)措施

　　按現(xiàn)行財政預(yù)算體制，年初預(yù)算編制時不可預(yù)計的因素較多，年中追加預(yù)算、甚至年底安排專項資金的事項較多，健全相關(guān)管理制度，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，但在預(yù)算編制執(zhí)行過程中存在年初預(yù)算無法準(zhǔn)確編實(shí)，預(yù)算編制的科學(xué)性，合理性有待我們在今后的工作中進(jìn)一步提高。

　　四、專業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　2、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車購置支出：是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

　　4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：是指公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。

　　5、公務(wù)接待費(fèi)支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

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