懷化市質量技術監督局2015年度部門決算說明

　　一、 部門職責及機構設置情況

　　（一）主要職能

　　擬訂提高全市質量水平的發展戰略及有關政策并組織實施，貫徹實施國家和省質量振興規劃、質量發展綱要，研究擬定全市質量發展規劃，推進質量強市戰略和名牌發展戰略，組織市長質量獎評選； 推進本地區標準化戰略的實施，組織實施標準化法律、法規，負責組織標準的實施、備案及監督檢查；推行采用國際標準和國外先進標準，指導協調本市行業、部門的標準化工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度；負責計量技術機構、社會公正計量機構監督管理；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作，負責規范和監督商品量和市場計量行為，負責管理能源計量工作，產品能源效率標識監管，依法推行用能單位能源計量管理工作。承擔特種設備安全與節能監督管理工作。監督市區特種設備的生產、經營、使用、檢驗和檢測及特種設備作業人員考核機構；按規定權限辦理特種設備行政許可工作；監督檢查高能耗特種設備節能標準的執行情況；按規定權限組織調查處理設備事故并進行統計分析。負責生產領域產品質量監督工作。組織實施監督抽查、定期檢查、強制檢驗和風險監控制度，監督管理產品質量檢驗機構;監督管理產品質量仲裁檢驗、鑒定;負責工業產品生產許可證管理和纖維質量監督管理工作；負責機動車安全技術檢驗機構的監督管理;組織開展生產領域產品質量投訴和舉報；根據市人民政府的授權，組織協調全市有關專項打假活動。承擔市內食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理責任；負責食品相關產品的生產許可證管理，參與食品相關產品質量安全風險監測，組織實施不安全食品相關產品的召回制度。負責管理認證認可工作，委托承擔轄區內檢驗檢測機構、實驗室和檢查機構資質認定受理和監管工作；依法對強制性產品認證和自愿性認證活動實施監督管理;承擔對認證機構、認證培訓機構的監督管理工作。

　　（二）機構人員情況

　　根據《懷化市人民政府辦公室關于印發懷化市質量技術監督局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》，設10個內設機構，下轄懷化市計量測試檢定所、懷化市產商品質量監督檢驗所、懷化市質量技術監督信息管理所、市質量技術監督稽查支隊4個直屬事業機構。核定行政編制38名，參照公務員管理編制26名，事業編制60名。2015年末實有在職人員90人，離休人員1人，退休人員70人。

　　二、部門決算的基本情況。

　　1．年度收支決算情況。

　　2015年實現收入1991.27萬元，其中財政撥款收入1949.94萬元、其他收入41.33萬元。2015年完成支出1778.55萬元，其中一般公共服務支出1427.67萬元、教育支出2.5萬元、社會保障和就業支出311.43萬元、住房保障支出36.94萬元。年末結轉和結余2666.29萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》。

　　2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　①基本支出開支1420.46萬元，其中人員經費1229.98萬元、公用經費190.48萬元；系保障我單位各級機構(包括市局機關、4個直屬事業單位共5個單位)正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；

　　②項目支出開支307.54萬元，是我單位各級質監部門為完成工作任務或質監事業發展目標而發生的支出。主要用于產品質量檢驗、計量器具檢定、執法執勤及檢驗檢定車輛的運行和維護、全市質監人員教育培訓及檢驗檢測設備購置、及基本建設支出。

　　詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。

　　3．年度“三公”經費決算情況。

　　2015年“三公”經費開支52.09萬元，公務用車運行維護費36.56萬元；公務接待費15.53萬元。詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》。

　　2015年“三公”經費決算較當年預算數減少49.91萬元，下降34.88%。主要是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出，同時受質監部門分級管理體制改革影響，有些工作未能如期開展。

　　2015年“三公”經費決算較上年決算數減少29.87萬元，下降36.44%。減少的原因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

　　4．年度機關運行經費決算情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出1420.46萬元，其中：人員經費1229.98萬元，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費，公用經費190.48萬元，其中辦公費10.36萬元、印刷費4.36萬元、水電費10萬元、差旅費39.7萬元，保證了質量技術監督局的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。其中市局機關運行經費實際支出為57.16萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

　　5．年度政府采購支出決算情況。

　　2015年政府采購支出決算數為57.01萬元，其中：貨物類為57.01萬元，主要是我局技術機構進行能力提升進行設備購置。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，實行定點服務單位采購或網上競價采購。

　　2015年，是我單位機構改革的一年，面對復雜的發展環境和艱巨的改革任務，我單位認真貫徹上級精神，積極發揮職能作用，健全相關管理制度，切實加強“三公”經費管理，努力降低成本，厲行節約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預算執行任務。但由于機構改革，單位財務體制調整，在預算編制執行過程中存在年初預算無法準確執行。在以后的工作中我們將進一步加強預算編制，嚴格執行部門預算，健全相關管理制度，加強“三公”經費管理，努力降低行政成本，厲行節約，勤儉辦事。

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