發布時間：2015-11-09 21:46 信息來源：
一、預決算差異及原因分析
項目 |
年初預算數 |
年末決算數 |
預決算差異 |
差異率% |
收入小計 |
7877400.00 |
12164134.81 |
4286734.81 |
54% |
一、財政撥款收入 |
7577400.00 |
11424924.74 |
3847524.74 |
51% |
其中：政府性基金 |
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二、上級補助收入 |
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三、事業收入 |
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四、經營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
300000.00 |
739210.07 |
439210.07 |
146% |
支出小計 |
7877400.00 |
11540434.08 |
3663034.08 |
46.5% |
一、基本支出 |
6170400.00 |
9062710.68 |
2892310.68 |
46.9% |
人員經費 |
5165400.00 |
6945161.50 |
1779761.50 |
34.4% |
日常公用經費 |
1005000.00 |
2117549.18 |
1112549.18 |
110.7% |
二、項目支出 |
1707000.00 |
2477723.40 |
770723.40 |
45% |
基本建設類項目 |
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行政事業類項目 |
1707000.00 |
2477723.40 |
770723.4 |
45% |
注： |
預決算差異=年初預算數-年末決算數 |
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差異率=預決算差異/年初預算數 |
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預決算差異的原因分析：1、2014年津補貼調整；2、財政增撥28%的非稅收入返還98萬元。2、中央專項資金140萬元；3、省級專項資金62萬元；4、省局配置不良反應監測設備17.68萬元；5、省局配備鶴城、洪江區分局城鄉監管一體化裝備18.85萬元。
二、其他需要說明的事項
1、其他工資福利支出開支明細情況。開支編制外長期聘用人員支出7.23萬元，開支人數5人。2個臨時司機1500元/每人每月，2個門衛1200元/每人每月，1個保潔員1000元/每人每月。
2、“項目支出決算明細表”中列支工資福利支出的獎金5.61萬元屬于鶴城、洪江區分局“四打擊四規范”專項整治加班費。
3、“支出決算明細表”中，商品和服務支出---其他商品和服務支出”，其中15萬元轉撥給麻陽縣食品藥品監督局，系2014年中央撥麻陽局稽查打假專項事務，還有22.6萬元是市局撥各縣局GSP認證收入返還款，用于各縣局藥店GSP認證專項事務。
4、2014年“三公”經費總額79.74萬元。其中公務接待費34.76萬元，與上年決算數87.08萬元對比減少52.32萬元，主要是嚴格執行中央八項規定。公務用車購置及運行費44.98萬元，與上年決算數85.77萬元對比減少40.79萬元，主要是2013年購置了兩臺執法用車。2014年公務用車保有量13臺，公務接待195批次2432人數。
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