一、部門職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）開展招商引資。按照市委、市政府的要求，圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展重點、全市招商工作規(guī)劃和引資目標(biāo)任務(wù)，宣傳、推介懷化，積極開展招商引資工作，做好重點招商引資項目的跟蹤、服務(wù)工作，推進上海與懷化的區(qū)域合作；加強駐地重點企業(yè)與懷化各企業(yè)的聯(lián)系，加強投資意向的收集、分析、對接，開展投資促進工作；配合我市投資促進重大活動，搭建專業(yè)化合作平臺，為我市各縣市區(qū)及市直單位、工業(yè)園區(qū)開展投資促進活動提供服務(wù)。

（二）開展政務(wù)和信息服務(wù)。開展駐地的專題調(diào)研和信息工作，及時準(zhǔn)確向市委、市政府提供上海政治、經(jīng)濟、社會信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)。負(fù)責(zé)與駐地黨委、政府及有關(guān)部門的聯(lián)系，促進懷化與上海的相互了解和友好往來。參與我市與駐地之間的重大政務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在上海公務(wù)活動的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣市區(qū)在上海進行公務(wù)活動的人員提供方便。

（三）承擔(dān)勞務(wù)服務(wù)工作。承擔(dān)勞務(wù)調(diào)研和服務(wù)，協(xié)助做好懷化籍務(wù)工人員的管理、突發(fā)事件處置等工作；協(xié)助維護我市各類組織機構(gòu)和人員在滬的合法權(quán)益，協(xié)助調(diào)解各類勞務(wù)糾紛；參與勞務(wù)輸出和結(jié)構(gòu)性勞動力回流及駐地技術(shù)性人才引進有關(guān)工作。

（四）承辦懷化市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（五）機構(gòu)設(shè)置情況

單位主管部門及內(nèi)部組織設(shè)置，人員編制及實有情況：懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處屬事業(yè)單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。

（1）機關(guān)職能科室2個，商貿(mào)聯(lián)絡(luò)科、綜合科。

（2）在職人員編制數(shù)10人（編辦核定），截至2017年12月，實有在職人員12人，處級以上人員2人，科級人員5人，工勤人員3人，外聘人員1人，借調(diào)人員1人，退休人員2人。

二、部門收支概況

2018年部門預(yù)算編報范圍包括懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等。

2018年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費 198.03    萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

“三公”經(jīng)費預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)為  55  萬元，其中公務(wù)接待費  50  萬元，公務(wù)用車購置及運行費  5 萬元，無因公出國（境）費。“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變動情況說明：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)與上年預(yù)算數(shù)無增減。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)  198.03  萬元，公共預(yù)算財政撥款198.03萬元, 收入較去年增加42.55萬元，主要因加大了招商引資和維權(quán)維穩(wěn)工作力度等因素。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)  198.03  萬元，其中，工資福利支出  61.20 萬元，商品和服務(wù)支出  106.83   萬元，其他支出  30  萬元, 支出較去年增加42.55萬元，主要因加大了招商引資和維權(quán)維穩(wěn)工作力度,支出增加。

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三、公共財政預(yù)算經(jīng)費撥款支出

2018年公共財政預(yù)算財政撥款  198.03  萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)  168.03  萬元，是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出  61.20  萬元、商品和服務(wù)支出   106.83  萬元。

（二）其他支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為  30  萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外支出。主要是辦公用房租金。

四、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年，懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處收入預(yù)算為198.03萬元，比2017`年增加42.55萬元，主要原因是單位招商引資和維權(quán)維穩(wěn)經(jīng)費增加。部門支出預(yù)算為198.03萬元，比2017年增加42.55萬元，主要原因是市政府加大了招商引資力度，省政府要求各個聯(lián)絡(luò)處加強維權(quán)維穩(wěn)工作力度。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費198.03萬元，比2017年預(yù)算增加42.55萬元，主要原因是單位招商引資和維權(quán)維穩(wěn)經(jīng)費增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為55萬元，其中：公務(wù)接待費50萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元(其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元)，因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年比較沒有增減。

3、政府采購情況

2018年財政預(yù)算資金總額中政府采購資金為3萬元。

六、名詞解釋

(一)、財政撥款收入：指由市財政局當(dāng)年撥付的資金。

(二)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。

(三)、一般公共服務(wù)支出（行政運行）：單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)、一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）：單位開展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

(五)、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運行）：差額人員經(jīng)費支出。

(六)、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。

(七)、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項支出。

(八).社會保障和就業(yè)支出：退休人員費用。基本養(yǎng)老保險繳費。基本醫(yī)療保險繳費。住房公積金、職業(yè)年金繳費、其它社會保障就業(yè)支出。　　

(九)、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)、項目支出：除基本支出以外，為發(fā)生特定工作任務(wù)而發(fā)生的專項支出。

(十一)、“三公”經(jīng)費：納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費，指單位用財政安排得資金用于公務(wù)出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十二)、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

部門預(yù)算公開表（上海辦事處）.xlsx