一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗牽線搭橋。

2、按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機(jī)關(guān)及鄰近市區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和友好往來等工作。

3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

4、受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

5、負(fù)責(zé)市委、市政府在長沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。

6、負(fù)責(zé)做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

7、協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動，為我市赴省會開展公務(wù)活動做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長沙在經(jīng)濟(jì)交往中的有關(guān)問題，維護(hù)好我市企業(yè)在長沙的合法權(quán)益。

8、對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對其黨組織實行歸口管理。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、懷化市人民政府駐長沙辦事處屬公益一類事業(yè)單位（正處級，以下簡稱駐長辦），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有科室：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。

2、在職人員編制數(shù) 27 個，截至2017年12月，實有在職人員 16 人，其中管理崗位共10人，工勤技術(shù)崗位 6人,另外退休人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

駐長辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有駐長辦本級。

三、部門收支總體情況

2018年駐長辦預(yù)算的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)244.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款244.28萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。較去年增加15.79 萬元，主要原因是增加了維穩(wěn)及高鐵站經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)244.28萬元，其中，主要是工資福利支出90.25萬元，商品和服務(wù)支出154.03萬元。支出較去年增加15.79 萬元，主要原因是增加了維穩(wěn)及高鐵站開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為244.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為244.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。（二）項目支出：2018年年初預(yù)算無項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年駐長辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為90萬元，其中，公務(wù)接待費50萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費40萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款154.03萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加40.35萬元，提高26.2%，主要因為增加了與高鐵站聯(lián)系及異地維穩(wěn)的經(jīng)費。主要用于：高鐵站等方面支出，20萬元；駐省會長沙異地維權(quán)工作經(jīng)費支出，30萬元。

（三）政府采購情況

2018年駐長辦政府采購預(yù)算總額為0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年長辦預(yù)算表.xls