一、部門基本概況

（一）部門職責

1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

2、按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關及鄰近市區各級黨政機關的政務聯絡、經濟聯系和友好往來等工作。

3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

4、受市委、市政府的委托，參加有關會議；陪同或代表黨政領導前往駐地職能部門辦理公務、協調相關事宜；協助我市有關部門辦理有關項目及政務等方面的事務。

5、負責市委、市政府在長沙的公務接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在長沙進行公務活動的人員提供方便。

6、負責做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

7、協助市政府和有關部門、企業在長沙組織各類經貿活動，為我市赴省會開展公務活動做好前期準備工作，協調我市與長沙在經濟交往中的有關問題，維護好我市企業在長沙的合法權益。

8、對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導和協調，并對其黨組織實行歸口管理。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

1、懷化市人民政府駐長沙辦事處屬公益一類事業單位（正處級，以下簡稱駐長辦），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預算單位，內設有科室：綜合科、接訪維穩科、招商引資科、接待科。

2、在職人員編制數 27 個，截至2017年12月，實有在職人員 16 人，其中管理崗位共10人，工勤技術崗位 6人,另外退休人員7人。

二、部門預算單位構成

駐長辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有駐長辦本級。

三、部門收支總體情況

2018年駐長辦預算的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數244.28萬元，其中，一般公共預算撥款244.28萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。較去年增加15.79 萬元，主要原因是增加了維穩及高鐵站經費。

（二）支出預算，2018年年初預算數244.28萬元，其中，主要是工資福利支出90.25萬元，商品和服務支出154.03萬元。支出較去年增加15.79 萬元，主要原因是增加了維穩及高鐵站開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為244.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為244.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。（二）項目支出：2018年年初預算無項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年駐長辦一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為90萬元，其中，公務接待費50萬元，公務用車運行費40萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

(二）機關運行經費

2018年機關運行經費一般公共預算撥款154.03萬元，比2017年預算數增加40.35萬元，提高26.2%，主要因為增加了與高鐵站聯系及異地維穩的經費。主要用于：高鐵站等方面支出，20萬元；駐省會長沙異地維權工作經費支出，30萬元。

（三）政府采購情況

2018年駐長辦政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年長辦預算表.xls