一、部門職責

根據市委、市政府的要求，開展政務聯絡、商務活動、接待服務，信訪維穩，完成市委市政府臨時交辦的其它工作任務。

二、機構設置情況

懷化市市政府駐北京聯絡處作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、招商聯絡科、接待科及信訪維穩科。

二、部門預算單位構成

懷化市市政府駐北京聯絡處部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市政府駐北京聯絡處部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數241.85萬元，其中，一般公共預算撥款241.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加8.03萬元，原因是人員增加引起的工資福利增加

（二）支出預算，2018年年初預算數241.85萬元，支出較去年增加8.03  萬元，主要原因是工資福利增加

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為241.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為241.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于人員經費工資福利支出102.58萬元（其中基本工資58.2萬元、津貼補貼0.04萬元、獎金3.35萬元、績效工資28.73萬元，機關事業單位養老保險繳費12.26萬元，）公用經費商品和服務支出139.27萬元（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務接待65萬元、工會經費1.2萬元、福利費2.01萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他商品和服務支出4.46萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數無。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市政府駐北京聯絡處一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為65萬元，其中，公務接待費39萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市市政府駐北京聯絡處部門機關運行經費一般公共預算撥款139.27萬元，（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務接待65萬元、工會經費1.2萬元、福利費2.01萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他商品和服務支出4.46萬元。

比2017年預算數減少9.8萬元，下降0.06%，主要因為接待費減少。

（三）政府采購情況

2018年懷化市市政府駐北京聯絡處政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費元、日常維修費元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表.xls