一、部門職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的要求，開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)、商務(wù)活動(dòng)、接待服務(wù)，信訪維穩(wěn)，完成市委市政府臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商聯(lián)絡(luò)科、接待科及信訪維穩(wěn)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)241.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款241.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加8.03萬元，原因是人員增加引起的工資福利增加

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)241.85萬元，支出較去年增加8.03  萬元，主要原因是工資福利增加

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為241.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為241.85萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出102.58萬元（其中基本工資58.2萬元、津貼補(bǔ)貼0.04萬元、獎(jiǎng)金3.35萬元、績效工資28.73萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.26萬元，）公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出139.27萬元（其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.0萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬、公務(wù)接待65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬元、福利費(fèi)2.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)無。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款139.27萬元，（其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.0萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬、公務(wù)接待65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬元、福利費(fèi)2.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。

比2017年預(yù)算數(shù)減少9.8萬元，下降0.06%，主要因?yàn)榻哟M(fèi)減少。

（三）政府采購情況

2018年懷化市市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)元、日常維修費(fèi)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表.xls