一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。

2、開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。

3、加強與各民族地區(qū)的聯系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯誼活動，參與協調維護民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作。

4、研究分析少數民族和民族地區(qū)經濟發(fā)展和社會事務方面的問題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。

5、參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規(guī)劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。

7、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市民族宗教事務委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、民族政策法規(guī)科、民族文化教育科、民族經濟發(fā)展科、宗教科共五個。現有人員25人，其中行政編制18名，事業(yè)編7人。

二、部門預算單位構成

懷化市民族宗教事務委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市民族宗教事務委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數914.27萬元，其中一般公共預算撥款895.67萬元，以前年度結余18.6萬元。收入較去年增加了244.15  萬元，主要原因是民族鄉(xiāng)兩項經費今年較去年增加了148萬元；宗教事務經費今年較去年增加了20萬元；增加了第五屆市民元會經費100萬元；工資福利支出今年較去年增加了46.44萬元；歸口管理行政單位離退休今年較去年減少了70.29萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數914.27萬元，支出較去年增加244.15  萬元，主要原因民族鄉(xiāng)兩項經費今年較去年增加了148萬元；宗教事務經費今年較去年增加了20萬元；增加了第五屆市民運會經費100萬元；工資福利支出今年較去年增加了46.44萬元；歸口管理行政單位離退休今年較去年減少了70.29萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為萬元895.67，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為338.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為557萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：民族鄉(xiāng)兩項經費支出190萬元，主要用于全市19個少數民族鄉(xiāng)的基礎設施，文化教育等方面的支出；第五屆懷化市少數民族運動會支出100萬元，主要用于召開民族運動會運動員的培訓，食宿，教練員裁判員的勞務費，運動會場地租金，開幕式表演及運動員的獎金等方面的支出；少數民族工作經費支出167萬主要用于本委開展少數民族工作過程中所需的辦公費，會議費，公務接待費及少數民族節(jié)慶贈與等方面的開支；少數民族文化發(fā)展資金支出50萬元，主要用于少數民族文化的開發(fā)保護和傳承等方面的支出；宗教事務經費主要用于四大教派的工作經費；宗教人士的生活補助，宗教工作的差旅費及贈與等方面的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市民族宗教事務委員會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為51萬元，其中，公務接待費40萬元，，公務用車購置費0元，公務用車運行費11萬元，因公出國（境）費0元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少20萬元，下降32.8%，主要因為厲行勤儉節(jié)約所致。

（二）機關運行經費

2018年懷化市民族宗教事務委員會機關運行經費一般公共預算撥款90.55萬元，比2017年預算數減少29.79萬元，下降24.75%，主要因為厲行勤儉節(jié)約所致。主要用于：辦公費支出20萬元；印刷費支出10萬元，郵電費支出3萬元，差旅費支出25萬元；公務接待費支出20萬元，其他商品和服務支出10萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市民族宗教事務委員政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表2018.xls