一、部門基本概況

（一）部門職責

中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）為中共懷化市委直屬的副廳級參照公務員管理事業單位，是市委、市政府領導下的干部培訓機構。

主要職責：

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。

2、根據全市干部教育培訓規劃，輪訓全市縣級、科級領導干部，培訓中青年后備干部和意識形態領域的領導干部及理論骨干；實施國家公務員的任職培訓和在職培訓；負責全市民主黨派和工商聯骨干、無黨派民主人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰部門干部的培訓、輪訓工作。

3、根據干部培訓需要，舉辦縣處級主要領導干部進修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領導干部進修班，市級優秀專家及科技骨干人才進修班；承辦機關、事業、企業干部職工和工、青、婦等社會團體干部業務培訓工作。

4、協同組織人事部門，對學員在校期間的學習和黨性鍛煉情況進行考核、考察和評價，提出使用建議。

5、圍繞重大理論問題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學研究，為黨委、政府決策服務，為社會主要經濟、政治、文化和社會建設服務。

6、指導協調縣（市、區）委黨校的業務工作。

7、完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。

8、利用教育資源潛力，拓展業余教育。

（二）機構設置情況

中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位，內設6個行政管理機構和9個教學及輔助機構，其中：①內設行政管理機構：辦公室、人事處、教務處、行政財務處、后勤管理處、工會；②按有關規定設立的機構：機關黨委、紀檢監察；③內設教學及輔助機構：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經濟教研部、法學教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書館、業余教育部。

二、部門預算單位構成

納入2018年中共懷化市委黨校部門預算編制范圍的預算單位包括：

中共懷化市委黨校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委黨校部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數2348.59萬元，其中，一般公共預算撥款2303.77萬元，以前年度結余44.82萬元。無政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、國有資本經營預算撥款。收入較去年增加221.84萬元，主要原因：新增其他撥款--學員宿舍3、4號樓裝修工程。

（二）支出預算，2018年年初預算數2348.59萬元，其中，主要是一般公共服務支出185.18萬元，教育支出1878.80萬元，社會保障和就業支出284.61萬元。支出較去年增加221.84萬元，主要原因是新增一般公共服務支出、教育支出有所增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為2303.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1215.77萬元，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為1088.00萬元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費支出，主要用于主體班學員培訓、學員住宿樓物業管理等費用；基本建設支出，主要用于學員宿舍3、4號樓裝修工程。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年中共懷化市委黨校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為44萬元，其中，公務接待費24萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算數持平。

（二）機關運行經費

2018年中共懷化市委黨校部門機關運行經費一般公共預算撥款126.07萬元，比2017年預算數減少104.34萬元，下降45%，主要因為減少了其他商品服務支出。主要用于：辦公費支出20萬元；郵電費支出2萬元；因公出國（境）費用支出6萬元；會議費支出5萬元；培訓費支出3萬元；公務接待支出12萬元；工會經費支出10.16萬元；福利費支出33.41萬元；公務用車運行維護費支出15萬元；其他交通費用支出1萬元；其他商品和服務支出18.50萬元。

（三）政府采購情況

2018年中共懷化市委黨校政府采購預算總額843.75萬元，其中，政府采購貨物預算143.75萬元、政府采購工程預算700萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年市委黨校部門預算公開表.xls