2020年度懷化仲裁委員會秘書處部門決算

目錄

第一部分懷化仲裁委員會秘書處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化仲裁委員會秘書處單位概況

一、部門職責

（一）接待咨詢，做好受理案件的有關工作；

（二）仲裁費用的收取和管理；

（三）非仲裁庭調解案件的調解；

（四）仲裁庭開庭時指派記錄人員；

（五）收受、送達、保管仲裁文件；

（六）負責仲裁員培訓、監督，提出仲裁員的增聘和解聘建議；

（七）負責仲裁秘書等事務性工作人員的聘用和解聘；

（八）其他由本會交辦的事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化仲裁委員會秘書處為二級預算單位，內設機構包括：辦公室、立案室、調解室。

（二）決算單位構成。懷化仲裁委員會秘書處2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化仲裁委員會秘書處本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計85.63萬元。與上年相比，減少76.92萬元，減少47.32%，主要是因為仲裁費收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計59.23萬元，其中：財政撥款收入33.66萬元，占56.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入25.58萬元，占43.18%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計85.48萬元，其中：基本支出85.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計39.73萬元，與上年相比，減少14.16萬元,減少26.28%，主要是因為仲裁費收入撥款方式改變，2019年仲裁費收入以財政撥款撥入，2020年以事業收入實撥資金撥入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出39.59萬元，占本年支出合計的46.31%，與上年相比，財政撥款支出減少8.22萬元，減少17.19%，主要是因為仲裁費收入撥款方式改變，支出相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出39.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.56萬元，占26.58%；公共安全（類）支出25.34萬元，占63.78%;社會保障和就業支出（類）支出2.41萬元，占6.07%；衛生健康支出（類）支出1.28萬元，占3.22%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為24.63萬元，支出決算數為39.59萬元，完成年初預算的160.74%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（辦公廳（室）及相關機構事務）（項）。

年初預算為24.63萬元，支出決算為10.56萬元，完成年初預算的42.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構人員編制歸屬改變。

2、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構人員編制歸屬改變。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：事業單位醫療保險繳費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出39.59萬元，其中：人員經費32.39萬元，占基本支出的81.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費；公用經費7.2萬元，占基本支出的18.19%，主要包括辦公費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本單位無“三公”經費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出7.2萬元，比上年決算數減少4.28 萬元，降低37.28%。主要原因是：辦公費、勞務費支出減少。

十一、一般性支出情況

2020年本單位無會議費支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.8萬元。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無車輛。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效目標：

1.完成換屆并通過第二屆懷化仲裁委員會《章程》、《仲裁規則》、《仲裁員管理辦法》、《仲裁收費辦法》、《仲裁員報酬發放辦法》等文件。

2.計劃成立三個工作委員會，即專家咨詢委員會、發展促進委員會、道德紀律委員會，并確定《專家咨詢委員會工作辦法》、《發展促進委員會工作辦法》、《道德紀律委員會工作辦法》。

3.接待咨詢，做好受理案件的有關工作

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化仲裁委員會秘書處

整體績效報告