2020年度懷化仲裁委員會(huì)秘書處部門決算

目錄

第一部分懷化仲裁委員會(huì)秘書處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化仲裁委員會(huì)秘書處單位概況

一、部門職責(zé)

（一）接待咨詢，做好受理案件的有關(guān)工作；

（二）仲裁費(fèi)用的收取和管理；

（三）非仲裁庭調(diào)解案件的調(diào)解；

（四）仲裁庭開庭時(shí)指派記錄人員；

（五）收受、送達(dá)、保管仲裁文件；

（六）負(fù)責(zé)仲裁員培訓(xùn)、監(jiān)督，提出仲裁員的增聘和解聘建議；

（七）負(fù)責(zé)仲裁秘書等事務(wù)性工作人員的聘用和解聘；

（八）其他由本會(huì)交辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化仲裁委員會(huì)秘書處為二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、立案室、調(diào)解室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化仲裁委員會(huì)秘書處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化仲裁委員會(huì)秘書處本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)85.63萬元。與上年相比，減少76.92萬元，減少47.32%，主要是因?yàn)橹俨觅M(fèi)收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)59.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入33.66萬元，占56.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入25.58萬元，占43.18%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)85.48萬元，其中：基本支出85.48萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39.73萬元，與上年相比，減少14.16萬元,減少26.28%，主要是因?yàn)橹俨觅M(fèi)收入撥款方式改變，2019年仲裁費(fèi)收入以財(cái)政撥款撥入，2020年以事業(yè)收入實(shí)撥資金撥入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出39.59萬元，占本年支出合計(jì)的46.31%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少8.22萬元，減少17.19%，主要是因?yàn)橹俨觅M(fèi)收入撥款方式改變，支出相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出39.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.56萬元，占26.58%；公共安全（類）支出25.34萬元，占63.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出2.41萬元，占6.07%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1.28萬元，占3.22%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為24.63萬元，支出決算數(shù)為39.59萬元，完成年初預(yù)算的160.74%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.63萬元，支出決算為10.56萬元，完成年初預(yù)算的42.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)人員編制歸屬改變。

2、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)人員編制歸屬改變。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出39.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)32.39萬元，占基本支出的81.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)7.2萬元，占基本支出的18.19%，主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元，比上年決算數(shù)減少4.28 萬元，降低37.28%。主要原因是：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少。

十一、一般性支出情況

2020年本單位無會(huì)議費(fèi)支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.8萬元。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位無車輛。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

1.完成換屆并通過第二屆懷化仲裁委員會(huì)《章程》、《仲裁規(guī)則》、《仲裁員管理辦法》、《仲裁收費(fèi)辦法》、《仲裁員報(bào)酬發(fā)放辦法》等文件。

2.計(jì)劃成立三個(gè)工作委員會(huì)，即專家咨詢委員會(huì)、發(fā)展促進(jìn)委員會(huì)、道德紀(jì)律委員會(huì)，并確定《專家咨詢委員會(huì)工作辦法》、《發(fā)展促進(jìn)委員會(huì)工作辦法》、《道德紀(jì)律委員會(huì)工作辦法》。

3.接待咨詢，做好受理案件的有關(guān)工作

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

懷化仲裁委員會(huì)秘書處

整體績(jī)效報(bào)告