懷化市公安局警官培訓(xùn)部2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 懷化市公安局警官培訓(xùn)部概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局警官培訓(xùn)部概況

一、部門(mén)職責(zé)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部的主要職責(zé)是:

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實(shí)施民警教育訓(xùn)練工作制度。

2、負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實(shí)施、保障全市大練兵、大比武工作。

3、對(duì)全市新招公安民警進(jìn)行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進(jìn)行考核頒發(fā)合格證書(shū)。

4、研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對(duì)教訓(xùn)工作的建議，因需施教。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門(mén)為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公安局警官培訓(xùn)部2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市公安局警官培訓(xùn)部本級(jí)。

第二部分

2019年度部門(mén)決算表

(2019年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表詳見(jiàn)附件)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表共8張，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《收入決算表》反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況，《支出決算表》反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（公開(kāi)表格附后）

第三部分

2019年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度全年決算收支總計(jì)495.30萬(wàn)元，與上年決算相比，增加86.44萬(wàn)元，增幅21.14%，撥回專(zhuān)戶非稅收入、調(diào)增人員工資和撥付執(zhí)勤津補(bǔ)貼、社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)495.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入458.82萬(wàn)元，占92.63%；其他收入36.48萬(wàn)元，占7.37%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)466.98萬(wàn)元，其中：基本支出381.98萬(wàn)元，占81.80%；項(xiàng)目支出85萬(wàn)元，占18.20%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入458.82萬(wàn)元，與上年相比，增加70.29萬(wàn)元，增幅18.09%，主要是因?yàn)檎{(diào)增人員工資和撥付執(zhí)勤津補(bǔ)貼、社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加。

2019年度財(cái)政撥款支出451.51萬(wàn)元，與上年相比，增加58.14萬(wàn)元，增幅14.78%，主要原因是調(diào)增人員工資，以及社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出金額增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加58.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.78%，主要是因?yàn)檎{(diào)增人員工資，以及社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出金額增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）7.57萬(wàn)元，占1.68%；公共安全支出（類(lèi)）388.10萬(wàn)元，占85.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）46.83萬(wàn)元，占10.37%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）9.01萬(wàn)元，占1.99%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為329.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為451.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.19%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年度人民警察執(zhí)勤津貼未納入年初預(yù)算，屬于追加預(yù)算；

2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為275.53萬(wàn)元，支出決算為385.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)增在職人員工資，追加政策性獎(jiǎng)金等預(yù)算。

3、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1.09萬(wàn)元，支出決算為1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)芊嵌愂杖氩糠种笜?biāo)，用于其他商品和服務(wù)支出；

4、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加2018年度11月至12月份的人民警察執(zhí)勤津貼；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為24.51萬(wàn)元，支出決算為23.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員工資調(diào)整，遺囑中有自然死亡人員，生活補(bǔ)貼金額下降；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分未納入年初預(yù)算，下?lián)苤笜?biāo)后按實(shí)際支出；

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位基本醫(yī)療繳費(fèi)未納入年初預(yù)算，下?lián)苤笜?biāo)后按實(shí)際支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出366.51萬(wàn)元，其中：

1、工資福利支出275.32萬(wàn)元，包括基本工資69.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼80.83萬(wàn)元、獎(jiǎng)金56.58萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.30萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.02萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.20萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.40萬(wàn)元、住房公積金繳費(fèi)11.30萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)3.37萬(wàn)元、其他工資福利支出3.97萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出43.34萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)2.27萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.57萬(wàn)元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.16萬(wàn)元、福利費(fèi)2.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.08萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.18萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.85萬(wàn)元，退休費(fèi)22.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助21.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.86萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.16萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.95萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.33%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.95萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，減少接待。與上年決算相比無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)市委市政府過(guò)“緊日子”的要求，控制日常車(chē)輛開(kāi)支。與上年決算相比減少1.89萬(wàn)元，減少50.87%,減少的主要原因是當(dāng)年公車(chē)未進(jìn)行大的維修。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.83萬(wàn)元，占100.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪0批、接待0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我部門(mén)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元，主要是車(chē)輛年檢、日常保養(yǎng)維修、油料費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

詳見(jiàn)附件

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.34萬(wàn)元，2018年決算118.82萬(wàn)元，與上年比較減少75.48萬(wàn)元，降低63.52%。主要原因是：2019年輪值輪訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出決算列入項(xiàng)目支出，與機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分開(kāi)核算。

比年初預(yù)算數(shù)110.92萬(wàn)元，減少67.58萬(wàn)元，降低60.93%。主要原因是：按照市委市政府要求按15%比例壓減一般性支出，2019年輪值輪訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出決算列入項(xiàng)目支出，與機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分開(kāi)核算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)44.23萬(wàn)元，用于開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)班21期，人數(shù)2568人，其中習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想暨黨務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班234人、領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班103人、協(xié)輔警培訓(xùn)班116人、新警培訓(xùn)班59人，警務(wù)保障培訓(xùn)班85人，全市公安信訪工作培訓(xùn)班61人、巡特警培訓(xùn)班40人等。節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表

2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表