一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部的主要職責(zé)是:1.承擔(dān)全市新錄用民警初任培訓(xùn)，警銜晉升培訓(xùn)工作；2.承擔(dān)全市公安機(jī)關(guān)民警的專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、知識(shí)更新培訓(xùn)、全員脫產(chǎn)培訓(xùn)以及市局組織的各類(lèi)短期集（輪）訓(xùn)工作；3.負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)委托的其他培訓(xùn)工作；4.承擔(dān)規(guī)劃、實(shí)施警官培訓(xùn)基地建設(shè)、師資力量建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門(mén)為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局警官培訓(xùn)部只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓(xùn)部部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2018年單位部門(mén)預(yù)算本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)341.86萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算撥款329.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)結(jié)余12.74萬(wàn)元。收入較去年減少48.27萬(wàn)元，主要原因是公共預(yù)算撥款減少，上年度結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政未列入當(dāng)年預(yù)算撥款。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)341.86萬(wàn)元，其中，主要是經(jīng)費(fèi)支出329.12萬(wàn)元。支出較去年減少48.27萬(wàn)元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出減少40.07萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為329.12萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為329.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年本單位一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年預(yù)算數(shù)持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本單位部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款118.54萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加65.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.50%，主要因?yàn)樵黾恿烁捎?xùn)經(jīng)費(fèi)。主要用于：維修費(fèi)20萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元；差旅費(fèi)7.7萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

警培 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls