一、部門基本概況

（一）森林公安的性質

森林公安機關是政法機關的重要組成部分，是公安機關派駐林區維護林區社會治安秩序穩定，保護森林資源安全，帶有武裝性質并具有刑事執法職能和行政執法職能的治安司法力量。    

（二）森林公安的主要職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

4、負責全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計劃，制訂防火預案，進行值班調度，管理撲火隊伍，協助組織、指揮火災撲救等。   

5、負責組織和偵破森林火災案件。 

6、承擔黨委、政府、主管部門、上級森林公安機關交辦的其他執法工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室為：即辦公室、法制科、財務裝備科、督查科、人事科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局。

部門預算單位構成

納入2018年懷化市森林公安局預算編制范圍的預算單位包括：懷化市森林公安局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數631.21萬元，其中，一般公共預算撥款628.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款2.75萬元，收入較去年減少41.32萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款數減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數631.21萬元，其中，主要是工資福利支出420.67萬元，商品和服務支出108.26萬元，對個人和家庭的補助95.53萬元，資本性支出4萬元，其他支出2.75萬元。支出較去年減少41.32萬元，主要原因是退休人員7月份工資由社保部門發放。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為631.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為568.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為60萬元，是森林防火專項資金。其他支出2.75萬元，是非稅收入執收成本返還。

五、其他重要事項的情況說明

“三公”經費預算

2018年市森林公安局本級一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為26萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少26萬元，下降50%，主要因為公務用車減少，接待標準和數量控制嚴格。

（二）機關運行經費

2018年市森林公安局本級機關運行經費一般公共預算撥款108.26萬元，比2017年預算數減少27.78萬元，下降20%，主要因為公用經費不足，部分機關運行經費需要上級補助收入彌補，主要用于：辦公費支出11.32萬元；印刷費支出1萬元；水費支出2.8萬元；電費支出4萬元；郵電費支出6萬元；差旅費支出3萬元（缺口12萬元）；維修（護）費支出缺口6萬元；租賃費支出1.4萬元；會議費支出缺口2萬元；培訓費支出缺口4萬元；公務接待費支出缺口8萬元；被裝購置費缺口6.2萬元；勞務費支出3.04萬元；專用材料費支出13萬元；工會經費支出5.52萬元；福利費支出6.3萬元；公務用車運行維護費9.69萬元（缺口8.31萬元）；其他交通費用27.86萬元，其他商品和服務支出13.06萬元。

（三）政府采購情況

2018年市森林公安局本級政府采購預算總額17萬元，其中，政府采購貨物預算17萬元。

專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

18年懷化市森林公安局預算公開表.xls