懷化市公安局交通警察支隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負(fù)責(zé)維護(hù)交通秩序，處理交通事故；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ?；參與道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置；負(fù)責(zé)靜態(tài)交通管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局交通警察支隊(duì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，為副處級(jí)行政機(jī)構(gòu)。根據(jù)市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊(duì)內(nèi)設(shè)15個(gè)科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車(chē)輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭?、交通科技管理科、交通設(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車(chē)輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)5個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：

懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊(duì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括支隊(duì)本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)13462.78萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款12982.78萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款4517.86萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1325.97萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款7138.95萬(wàn)元），收入較去年減少2094.33 萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出，其他交通項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減1000萬(wàn)元，非稅收入撥款壓減1000萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)13462.78萬(wàn)元，其中，公共安全支出13217.13萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出245.65萬(wàn)元。支出較去年減少2094.33萬(wàn)元，主要原因非稅執(zhí)收成本減少1400萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少610萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為12982.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為7404.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1115.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2165.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1328.85、其他社會(huì)保障繳費(fèi)475.91萬(wàn)元、辦公費(fèi)82萬(wàn)元、印刷費(fèi)52萬(wàn)、咨詢費(fèi)40萬(wàn)元、水費(fèi)24萬(wàn)元，電費(fèi)200萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40萬(wàn)元、差旅費(fèi)80萬(wàn)元、維修費(fèi)120萬(wàn)元、租賃費(fèi)450萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、福利費(fèi)115.79萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)102萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用203.98萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用40萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出244萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6058.04萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：大型修繕費(fèi)86.62萬(wàn)元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)480萬(wàn)元，主要用于城區(qū)道路信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；維護(hù)費(fèi)378.64，主要用于道路交通設(shè)施、電子警察、鶴城區(qū)治安卡口、監(jiān)控系統(tǒng)考場(chǎng)辦公網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化維護(hù)；輔警經(jīng)費(fèi)2204萬(wàn)元，主要用于525名輔警工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬(wàn)元，主要用于省編人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；基建支出300萬(wàn)元，主要用于機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)及駕考中心基建款；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出386.13萬(wàn)元，主要用于建設(shè)機(jī)動(dòng)駕駛?cè)诉`法記分滿分和審驗(yàn)教育網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)、交通集成指揮平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)、三網(wǎng)段人臉識(shí)別平臺(tái)；鑒定費(fèi)150萬(wàn)元，主要用于事故車(chē)輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等；考試服務(wù)費(fèi)860萬(wàn)元，主要用于科目二、科目三考試服務(wù)；鑒定費(fèi)150萬(wàn)元，主要用于事故車(chē)輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等；拖車(chē)及保管費(fèi)用100萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法暫扣車(chē)輛和交通事故拖車(chē)及保管費(fèi)用；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置193萬(wàn)元，主要用于支隊(duì)各科室、各大隊(duì)購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備；物業(yè)管理費(fèi)128萬(wàn)元，主要用于支隊(duì)及直屬大隊(duì)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)；智慧懷化統(tǒng)籌200萬(wàn)元，主要用于智慧懷化建設(shè)。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年懷化市交警部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為248萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)47.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)200.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少90萬(wàn)元，下降36%，主要是執(zhí)行厲行節(jié)約后公務(wù)接待相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年懷化市交警部門(mén)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2069.71萬(wàn)元，主要包含辦公費(fèi)82萬(wàn)元、印刷費(fèi)52萬(wàn)、咨詢費(fèi)40萬(wàn)元、水費(fèi)24萬(wàn)元、電費(fèi)200萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40萬(wàn)元、差旅費(fèi)80萬(wàn)元、維修費(fèi)120萬(wàn)元、租賃費(fèi)450萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)165.63萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.31萬(wàn)元、福利費(fèi)115.79萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)102萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用203.98萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用40萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出244萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2580.59萬(wàn)元，下降55%，主要因?yàn)閷?zhuān)用材料費(fèi)減少800萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出減少828萬(wàn)元,租賃費(fèi)減少200萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少180萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年懷化市交警支隊(duì)購(gòu)預(yù)算總額1444.17萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1229.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算86.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算128萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出13462.78萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5578.04萬(wàn)元，其中：大型修繕費(fèi)86.82萬(wàn)元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)480萬(wàn)元，主要用于城區(qū)道路信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；輔警經(jīng)費(fèi)2204萬(wàn)元，主要用于525名輔警工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；基建支出300萬(wàn)元，主要用于機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)及駕考中心基建款；鑒定費(fèi)150萬(wàn)元，主要用于事故車(chē)輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等；考場(chǎng)租賃費(fèi)860萬(wàn)元，主要用于科目二、科目三考場(chǎng)租賃；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置193萬(wàn)元，主要用于支隊(duì)各科室、各大隊(duì)購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬(wàn)元，主要用于省管編人員經(jīng)費(fèi)；維護(hù)費(fèi)378.64萬(wàn)元，主要用于鶴城區(qū)治安卡口、監(jiān)控系統(tǒng)考場(chǎng)辦公網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化維護(hù)、道路交通設(shè)施維護(hù)、電子警察維護(hù)；智慧懷化200萬(wàn)元，主要用于智慧懷化建設(shè)，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛57輛（不含警用執(zhí)勤巡邏摩托車(chē)58輛）,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)56輛,其他車(chē)輛1輛，其他車(chē)輛主要是高鐵站廣場(chǎng)巡邏電瓶車(chē),單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備8套。

截至2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，具體為：全市春運(yùn)工作總結(jié)大會(huì)暨2019公安交通管理工作總結(jié)表彰大會(huì),內(nèi)容為全市春運(yùn)工作總結(jié)大會(huì)暨2019公安交通管理工作總結(jié),預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)70人,預(yù)算2萬(wàn)元；全市交通頑瘴痼疾整治現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，內(nèi)容為全市交通頑瘴痼疾整治現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)210人，預(yù)算6.72萬(wàn)元；2020年公安交管業(yè)務(wù)評(píng)估工作調(diào)度會(huì)，內(nèi)容為2020年公安交管業(yè)務(wù)評(píng)估工作調(diào)度，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)35人，預(yù)算0.6萬(wàn)元；2020年全市道路交通安全集中整治動(dòng)員部署會(huì)，內(nèi)容為2020年全市道路交通安全集中整治動(dòng)員部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)35人，預(yù)算0.6萬(wàn)元。

2.2020年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，具體為：全市機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)員培訓(xùn)，內(nèi)容為機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，培訓(xùn)天數(shù)4天，預(yù)算5萬(wàn)元；全市道路交通事故處理初中級(jí)資格培訓(xùn),內(nèi)容為事故處理初級(jí)中級(jí)資格證培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)125人,天數(shù)5天,預(yù)算為16萬(wàn)元；2020年新警培訓(xùn)，內(nèi)容為新警培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)算2.5萬(wàn)元；2020年全市考試員培訓(xùn)，內(nèi)容為考試員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)為50人，天數(shù)3天，預(yù)算為1.5萬(wàn)元。

3. 2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

2020預(yù)算公開(kāi)表