懷化市公安局交通警察支隊2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

負責指導全市城鄉道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負責維護交通秩序，處理交通事故；負責機動車輛管理和駕駛人管理工作；參與道路建設中的交通安全設施的規劃、設置；負責靜態交通管理。

（二）機構設置情況

懷化市公安局交通警察支隊作為一級部門預算單位，為副處級行政機構。根據市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊內設15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛人考試管理所、交通科技管理科、交通設施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監管所、事故社會救助基金管理所，監察室單設，下設5個直屬機構，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊。

二、部門預算單位構成

納入2020年懷化市公安局交通警察支隊部門預算編制范圍的單位包括：

懷化市公安局交通警察支隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括支隊本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數13462.78萬元，其中，一般公共預算撥款12982.78萬元（經費撥款4517.86萬元，上級補助收入1325.97萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款7138.95萬元），收入較去年減少2094.33 萬元，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出，其他交通項目經費壓減1000萬元，非稅收入撥款壓減1000萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數13462.78萬元，其中，公共安全支出13217.13萬元,社會保障和就業支出245.65萬元。支出較去年減少2094.33萬元，主要原因非稅執收成本減少1400萬元,專項業務費減少610萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為12982.78萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為7404.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1115.71萬元、津貼補貼2165.85萬元、獎金1328.85、其他社會保障繳費475.91萬元、辦公費82萬元、印刷費52萬、咨詢費40萬元、水費24萬元，電費200萬元、郵電費20萬元、物業管理費40萬元、差旅費80萬元、維修費120萬元、租賃費450萬元，會議費10萬元、培訓費25萬元、公務接待費13萬元、福利費115.79萬元、被裝購置費102萬元、其他交通費用203.98萬元、稅金及附加費用40萬元,其他商品服務支出244萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預算數為6058.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：大型修繕費86.62萬元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎設施建設費480萬元，主要用于城區道路信號燈、標志標線、隔離護欄建設；維護費378.64，主要用于道路交通設施、電子警察、鶴城區治安卡口、監控系統考場辦公網絡自動化維護；輔警經費2204萬元，主要用于525名輔警工資及社會保障繳費；省編人員經費126.45萬元，主要用于省編人員工資及社會保障繳費；基建支出300萬元，主要用于機動車檢測及駕考中心基建款；信息網絡購建支出386.13萬元，主要用于建設機動駕駛人違法記分滿分和審驗教育網絡學習系統、交通集成指揮平臺建設及運維服務、三網段人臉識別平臺；鑒定費150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等；考試服務費860萬元，主要用于科目二、科目三考試服務；鑒定費150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等；拖車及保管費用100萬元，主要用于執法暫扣車輛和交通事故拖車及保管費用；專用設備購置193萬元，主要用于支隊各科室、各大隊購置專用設備；物業管理費128萬元，主要用于支隊及直屬大隊辦公樓物業管理費；智慧懷化統籌200萬元，主要用于智慧懷化建設。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預算。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年懷化市交警部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為248萬元，其中，公務接待費47.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費200.4萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少90萬元，下降36%，主要是執行厲行節約后公務接待相應減少。

（二）機關運行經費

     2020年懷化市交警部門部門機關運行經費一般公共預算撥款2069.71萬元，主要包含辦公費82萬元、印刷費52萬、咨詢費40萬元、水費24萬元、電費200萬元、郵電費20萬元、物業管理費40萬元、差旅費80萬元、維修費120萬元、租賃費450萬元、會議費10萬元、培訓費25萬元、公務接待費13萬元、專用材料費165.63萬元,勞務費20萬元、工會經費22.31萬元、福利費115.79萬元、被裝購置費102萬元、其他交通費用203.98萬元、稅金及附加費用40萬元、其他商品服務支出244萬元，比2019年預算數減少2580.59萬元，下降55%，主要因為專用材料費減少800萬元,其他商品服務支出減少828萬元,租賃費減少200萬元,工會經費減少180萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市交警支隊購預算總額1444.17萬元，其中，政府采購貨物預算1229.35萬元、政府采購工程預算86.82萬元、政府采購服務預算128萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出13462.78萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出5578.04萬元，其中：大型修繕費86.82萬元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎設施建設費480萬元，主要用于城區道路信號燈、標志標線、隔離護欄建設；輔警經費2204萬元，主要用于525名輔警工資及社會保障繳費；基建支出300萬元，主要用于機動車檢測及駕考中心基建款；鑒定費150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等；考場租賃費860萬元，主要用于科目二、科目三考場租賃；專用設備購置193萬元，主要用于支隊各科室、各大隊購置專用設備；省編人員經費126.45萬元，主要用于省管編人員經費；維護費378.64萬元，主要用于鶴城區治安卡口、監控系統考場辦公網絡自動化維護、道路交通設施維護、電子警察維護；智慧懷化200萬元，主要用于智慧懷化建設，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至年12月31日,本部門共有車輛57輛（不含警用執勤巡邏摩托車58輛）,一般執法執勤用車56輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場巡邏電瓶車,單位價值50萬元以上的通用設備4套，單位價值100萬元以上的專用設備8套。

截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算10萬元，具體為：全市春運工作總結大會暨2019公安交通管理工作總結表彰大會,內容為全市春運工作總結大會暨2019公安交通管理工作總結,預計參會人數70人,預算2萬元；全市交通頑瘴痼疾整治現場推進會，內容為全市交通頑瘴痼疾整治現場推進會，參會人數210人，預算6.72萬元；2020年公安交管業務評估工作調度會，內容為2020年公安交管業務評估工作調度，預計參會人數35人，預算0.6萬元；2020年全市道路交通安全集中整治動員部署會，內容為2020年全市道路交通安全集中整治動員部署，預計參會人數35人，預算0.6萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算25萬元，具體為：全市機動車查驗員培訓，內容為機動車查驗員培訓，預計人數60人，培訓天數4天，預算5萬元；全市道路交通事故處理初中級資格培訓,內容為事故處理初級中級資格證培訓，預計人數125人,天數5天,預算為16萬元；2020年新警培訓，內容為新警培訓，預計人數8人，預算2.5萬元；2020年全市考試員培訓，內容為考試員培訓，預計人數為50人，天數3天，預算為1.5萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020預算公開表