懷化市公安局交警支隊(duì)2018年度部門決算說明

第一部分  懷化市公安局交警支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市公安局交警支隊(duì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市公安局交警支隊(duì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)

第四部分  名稱解釋

第五部分   附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、懷化市公安局交警支隊(duì)2018年整體支出績效評(píng)價(jià)

第一部分  懷化市公安局交警支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、管理的法律、法規(guī)和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發(fā)展戰(zhàn)略和政策性措施。

（2）組織開展公安交警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，制定并落實(shí)民警教育培訓(xùn)制度；協(xié)助縣（市、區(qū)）公安局黨委管理交警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；組織開展公安交警工作宣傳報(bào)道和交通安全宣傳教育活動(dòng)。

（3）落實(shí)公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)要求，配合有關(guān)部門查處民警違法違紀(jì)案件；組織實(shí)施交警隊(duì)伍警務(wù)督察工作。

（4）承擔(dān)支隊(duì)交通管理經(jīng)費(fèi)的核算和管理工作；承擔(dān)支隊(duì)預(yù)算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔(dān)支隊(duì)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

（5）組織、監(jiān)督開展公安交通管理的執(zhí)法工作。

（6）組織實(shí)施全市道路交通事故的預(yù)防和處理工作；指導(dǎo)并落實(shí)基層交通安全組織建設(shè)。

（7）承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛安全檢測(cè)、牌證發(fā)放工作；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車考驗(yàn)員證、檢驗(yàn)員證、教練員證的申請(qǐng)、受理、審核、上報(bào)和管理工作；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理工作；按職責(zé)權(quán)限對(duì)機(jī)動(dòng)車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督；指導(dǎo)并監(jiān)督全市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)單位的工作；依法對(duì)全市農(nóng)機(jī)部門牌證發(fā)放工作實(shí)行管理和監(jiān)督。

（8）承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的考試、發(fā)證等管理工作。

（9）組織實(shí)施全市道路交通管理科學(xué)技術(shù)的規(guī)劃、研究及成果推廣應(yīng)用工作。

（10）參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；承擔(dān)懷化城區(qū)道路交通安全設(shè)施建設(shè)；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)；承擔(dān)對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)（庫）、車輛停靠點(diǎn)的規(guī)范建設(shè)和挖掘、占用道路審批管理工作。

（11）依法實(shí)施道路交通安全違法行為的處罰工作。

（12）組織實(shí)施全市客運(yùn)車輛及重點(diǎn)車輛的戶籍化管理工作。

（13）承擔(dān)懷化城區(qū)的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關(guān)部門實(shí)施重大交通警（保）衛(wèi)工作；組織開展公路巡邏執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件；協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。

（14）按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)或協(xié)助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。

（15）承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：懷化市交警支隊(duì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)15個(gè)科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜?、交通設(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)6個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)、事故處理大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。市交警支隊(duì)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為本單

第二部分 懷化市公安局交警支隊(duì)2018年度部門決算表（見附件）

第三部分懷化市公安局交警支隊(duì)2018年度          部門決算情況說明

2018年部門決算包括支隊(duì)本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支決算數(shù)為15081.41萬元，與上年度相比，減少991.11萬元，減少6.17%，總體略有下降，主要是基本建設(shè)開支減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入15051.2萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是15051.2萬元，占比的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度支出14565.95萬元，基本支出9847.64萬元，占總支出的67.61%；項(xiàng)目支出4718.31萬元，占總支出的32.39%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入15051.2萬元，與上年度相比，減少1021.33萬元，減少6.35%；

本部門2018年度支出14565.95萬元，與上年度相比，減少1475.69萬元，減少9.19%。主要原因是基本建設(shè)開支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出14565.95萬元，與上年度相比，減少1388.74萬元，減少8.7%，主要原因是本年度基本建設(shè)開支減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出14565.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出439.22萬元，占3.01%；公共安全（類）支出13202.88萬元，占90.64%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出439.3萬元，占3.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出484.54萬元，占3.34%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務(wù)支出439.22萬元；公共安全支出13202.88萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出439.3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.54萬元。年初預(yù)算數(shù)為14738.43萬元,降低172.48萬元,主要原因?yàn)楸灸甓然窘ㄔO(shè)開支減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9847.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8089.72萬元，占比82.15%，其中基本工資1055.91萬元，津貼補(bǔ)貼2611.9萬元，獎(jiǎng)金1506.91萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)117.74萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)295.69萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)76.79萬元，住房公積金145.98萬元，其他工資福利支出1879.12萬元，退休費(fèi)387.04萬元，撫恤金0.7萬元，生活補(bǔ)助4.96萬元，救濟(jì)費(fèi)2.1萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金4.39萬元；公用經(jīng)費(fèi)1757.92萬元，占比17.85%，其中辦公費(fèi)87.09萬元，印刷費(fèi)4.73萬元，咨詢費(fèi)33.85萬元，水費(fèi)41.91萬元，電費(fèi)176.43萬元，郵電費(fèi)25.14萬元，物業(yè)管理費(fèi)66.21萬元，差旅費(fèi)67.74萬元，維修（護(hù)）費(fèi)53.34萬元，租賃費(fèi)46.67萬元，會(huì)議費(fèi)2.85萬元，培訓(xùn)費(fèi)34.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，勞務(wù)費(fèi)32.13萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)244.98萬元，福利費(fèi)51.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬元，其他交通費(fèi)用209.28萬元，稅金及附加17.85萬元，其他商品和服務(wù)支出447萬元，辦公設(shè)備購置38.52萬元，專用設(shè)備購置14.74萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2萬元，其他資本性支出52.29萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額214.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)211.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是350萬元，其中：公務(wù)接待是80萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是270萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算比預(yù)算減少了135.4萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“九項(xiàng)規(guī)定”精神。2018年”三公”經(jīng)費(fèi)決算支出比上年度減少34.76萬元,其中公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)減少25萬元,公務(wù)接待費(fèi)減少9.76萬元, 原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“九項(xiàng)規(guī)定”精神。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額214.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，公務(wù)接待批次28次，接待人數(shù)是298人。公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)211.7萬元，車輛購置為0輛，保有量是57輛，

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支同全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目兩個(gè)，共涉及資金2779萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的59%。

共組織對(duì)“科目三考試成本性經(jīng)費(fèi)”“業(yè)務(wù)辦案費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資一般公共預(yù)算支出2779萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，按照深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。全市共受理“一證即辦”業(yè)務(wù)2000多筆,機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記已實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù)；市本級(jí)和七個(gè)縣市車管所已實(shí)現(xiàn)電子化支付繳費(fèi); 開通了網(wǎng)上機(jī)動(dòng)車選號(hào)、補(bǔ)換領(lǐng)駕駛證、補(bǔ)換領(lǐng)號(hào)牌、申領(lǐng)免檢標(biāo)志、繳交通違法罰款等18類交管業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)交管服務(wù)“零距離”、“零跑腿”。不斷提升車輛管理所規(guī)范化建設(shè)水平，順利完成了2017至2018年度車輛管理所等級(jí)評(píng)定工作，恢復(fù)了“二等車輛管理所”的稱號(hào)。

組織對(duì)支隊(duì)各科室及直屬大隊(duì)開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出14565.95萬元，從自評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，按照深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。全市共受理“一證即辦”業(yè)務(wù)2000多筆,機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記已實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù)；市本級(jí)和七個(gè)縣市車管所已實(shí)現(xiàn)電子化支付繳費(fèi); 開通了網(wǎng)上機(jī)動(dòng)車選號(hào)、補(bǔ)換領(lǐng)駕駛證、補(bǔ)換領(lǐng)號(hào)牌、申領(lǐng)免檢標(biāo)志、繳交通違法罰款等18類交管業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)交管服務(wù)“零距離”、“零跑腿”。不斷提升車輛管理所規(guī)范化建設(shè)水平，順利完成了2017至2018年度車輛管理所等級(jí)評(píng)定工作，恢復(fù)了“二等車輛管理所”的稱號(hào)。

自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1650.37萬元，比上年度增加177.1萬元，增加12.02%，主要原因?yàn)橹ш?duì)成立工會(huì)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加245萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購金額為1748.79萬元，其中政府采購貨物支出為241.27萬元，政府采購工程支出為308.15萬元，政府采購服務(wù)支出為1199.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額1436.79萬元，占政府采購支出總額的82.16%

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛57輛（不含警用摩托車58輛），其中執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛，其他用車7輛。

第四部分  名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

附件1:2018年部門決算表

2018決算公開表

2.懷化市公安局交警支隊(duì)2018年整體支出自評(píng)報(bào)告

2018年懷化市公安局交警支隊(duì)整體支出自評(píng)報(bào)告