第一部分懷化市公安局交警支隊概況

一、 部門主要職能

主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、管理的法律、法規(guī)和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發(fā)展戰(zhàn)略和政策性措施。

2、組織開展公安交警思想政治工作和隊伍建設(shè)，制定并落實民警教育培訓制度；協(xié)助縣（市、區(qū)）公安局黨委管理交警大隊的領(lǐng)導班子；組織開展公安交警工作宣傳報道和交通安全宣傳教育活動。

3、落實公安機關(guān)黨風廉政建設(shè)相關(guān)要求，配合有關(guān)部門查處民警違法違紀案件；組織實施交警隊伍警務(wù)督察工作。

4、承擔支隊交通管理經(jīng)費的核算和管理工作；承擔支隊預算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

5、組織、監(jiān)督開展公安交通管理的執(zhí)法工作。

6、組織實施全市道路交通事故的預防和處理工作；指導并落實基層交通安全組織建設(shè)。

7、承擔全市機動車輛安全檢測、牌證發(fā)放工作；承擔全市機動車考驗員證、檢驗員證、教練員證的申請、受理、審核、上報和管理工作；承擔全市機動車輛和非機動車輛的道路交通管理工作；按職責權(quán)限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術(shù)監(jiān)督；指導并監(jiān)督全市機動車駕駛員培訓單位的工作；依法對全市農(nóng)機部門牌證發(fā)放工作實行管理和監(jiān)督。

8、承擔全市機動車駕駛員的考試、發(fā)證等管理工作。

9、組織實施全市道路交通管理科學技術(shù)的規(guī)劃、研究及成果推廣應用工作。

10、參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；承擔懷化城區(qū)道路交通安全設(shè)施建設(shè)；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動；承擔對涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠點的規(guī)范建設(shè)和挖掘、占用道路審批管理工作。

11、依法實施道路交通安全違法行為的處罰工作。

12、組織實施全市客運車輛及重點車輛的戶籍化管理工作。

13、承擔懷化城區(qū)的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關(guān)部門實施重大交通警（保）衛(wèi)工作；組織開展公路巡邏執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件；協(xié)同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。

14、按照有關(guān)規(guī)定，負責或協(xié)助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。

15、承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

懷化市交警支隊作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)14個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監(jiān)管所、事故社會救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)6個直屬機構(gòu)，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊、事故處理大隊。

2017年年初編制預算人數(shù)為288人，其中在職行政編制288人；年末納入一般公共預算財政撥款開支人數(shù)300人，其中實有在職人員276人，退休人員24人，協(xié)警510人。

第二部分 懷化市交警支隊2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分   懷化市公安局交警支隊2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數(shù)比較：2017年度收入支出決算總額16,072.53萬元，與2016年收入支出決算總額9,998.71萬元比較，增加6,073.82萬元，支出增長率60.75%。收入支出預算執(zhí)行與上年對比增加的主要原因：一是因執(zhí)行基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金政策導致人員經(jīng)費增加1729.68萬元；二是國有資產(chǎn)出租經(jīng)開營收入補交稅金及費用導致公用經(jīng)費增加400萬元；三是基建支出增加1700萬元；四是支付考場租賃費1000萬元；五是道路交通基礎(chǔ)設(shè)施增加500萬元；六是搬遷新辦公大樓及2016年因資金緊張,部分支出未能結(jié)賬,轉(zhuǎn)入2017年結(jié)賬，致公用經(jīng)費增加。

二、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入為16072.53萬元，其中:一般公共服務(wù)支出194.9萬元占比1.2%，公共安全支出14398.28萬元占比89.58%，社會保障和就業(yè)支出479.35萬元占比2.98%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元占比6.24%。

三、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出16041.64萬元,基中基本支出9196.56萬元,占比57%;項目支出6845.08萬元,占比43%。

四、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入15954.68萬元,與上年相比,增加5955.97萬元,，主要原因一是收總隊撥2017年交警部門科目三考試成本性經(jīng)費2274萬元,二是財政撥入的2017年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護補貼資金1000萬元,三是人員工資及三險一金增長1730萬元。

五、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出15954.68萬元,與上年相比,增加5487.8萬元,增幅52.43%，主要原因：一是因執(zhí)行基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金政策導致人員經(jīng)費增加1729.68萬元；二是國有資產(chǎn)出租經(jīng)開營收入補交稅金及費用導致公用經(jīng)費增加400萬元；三是基建支出增加1700萬元；四是支付考場租賃費1000萬元；五是道路交通基礎(chǔ)設(shè)施增加500萬元；六是2017年搬遷新辦公樓及2016年因資金緊張,部分支出未能結(jié)賬,轉(zhuǎn)入2017年結(jié)賬，致公用經(jīng)費增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9078.71萬元,占比57%;項目支出6875.97萬元,占比43%。

3、財政撥款支出決算具體情況

（1）其他一般公共服務(wù)支出194.90萬元，與預算比較增加194.90萬元，主要是專戶非稅增加16萬元，審計調(diào)整往來賬增加101.85萬元；

（2）公共安全支出14,398.27萬元（含公安行政運行5188.31萬元、道路交通管理2530.15萬元、其他公安支出6577.97萬元），與預算比較增加1892.03萬元，主要是交通基礎(chǔ)設(shè)施、基建等增加1400萬元，商品服務(wù)支出中國有資產(chǎn)收益稅金增加190萬元，福利費等其他商品服務(wù)支出增加；

（3）社會保障與就業(yè)支出479.35萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出322.64萬元、事業(yè)單位離退休費20.6萬元、公益性136.11萬元）與預算比較減少186.41萬元，主要是退休人員移交社保局；

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元與預算比較，主要是同級財政撥入的2017年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護補貼資金。

六、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9078.71萬元,其中:人員經(jīng)費7605.44萬元,占比83.77%;公用經(jīng)費1473.27萬元,占比16.23%.

七、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年三公經(jīng)費決算數(shù)249.40萬元，人均支出0.86萬元，與上年367.98萬元比較節(jié)約118.58萬元，人均節(jié)約0.41萬元。本年“三公”經(jīng)費較上年較大變化，主要一是嚴格按照中央八項規(guī)定及內(nèi)部控制制度要求控制費用開支，二是公車改革車輛運行維護費減少。其中公務(wù)接待節(jié)約1.10萬元，；公車運行維護費減少117.29萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

2017年度“三公”經(jīng)費預算350萬元，實際支出249.40萬元，節(jié)約100.60萬元，均為經(jīng)費支出。全年未產(chǎn)生購置公務(wù)用車和因公出國費用,“三公”經(jīng)費總體控制較好。

3、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年末車輛57輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法車56輛，其他車輛1輛（不含58輛警用執(zhí)勤摩托車）；國內(nèi)公務(wù)接待批次422次,接待人次3200人。

八、2017年政府性基金預算收入支出決算情況。

2017年無政府性基金預算收入支出。

九、關(guān)于2017年度預算績效情況說明

支隊各部門遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則。對預算績效目標的設(shè)定須經(jīng)過申報研究和商議論證，目標指向明確，細化量化，符合客觀實際；結(jié)評價標準和評價方法科學合理、客觀公正，要形成評價報告，評價結(jié)果要及時反饋并進行一定范圍的公開，作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)，同時跟蹤監(jiān)控機制，定期收集績效運行信息并匯總分析，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督查檢查，保障績效目標的順利進行。

1.預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率95.62%，小于100%；“三公經(jīng)費”預算總額無變動。

2.對交警專項業(yè)務(wù)(工作)和項目支出等重點工作安排資金7332.90萬元。基本保障了我單位交通管理重點工作。

十、其他重要事項

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1473.27萬元,與上年相比,增加780.59萬元,增加52.98%.主在原因一是2016年因資金緊張,部分支出未能結(jié)賬,轉(zhuǎn)入2017年結(jié)賬，二是搬遷新辦公大樓，公用經(jīng)費增加。

2、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額1898.14萬元,其中:政府采購貨物工程支出1898.14萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛57輛（不含警用執(zhí)勤巡邏摩托車58輛）,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場巡邏電瓶車,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4套，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8套。

第四部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運行維護和因公出（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2017年決算公開報表.xls