目錄

第一部分懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分懷化市公安局江坪分局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市公安局江坪分局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局江坪分局概況

一、部門職責

打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、負責大型活動安全保衛；依法對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；組織開展社會團體、企業事業單位、重點建設工程和治安保衛工作以及群眾性組織的治安防范工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市公安局江坪分局內設機構包括辦公室、刑偵大隊、治安大隊三個部門，財務室設在辦公室。

（二）決算單位構成。

懷化市公安局江坪分局2018年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局江坪分局本級。

第二部分

2018年度部門決算表（見附件）

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計490.03萬元，其中財政撥款收入419.83萬元，其他收入8.22萬元，上年結轉61.98萬元，與2017年度相比，減少52.2萬元，減少9.63％，主要原因是非稅收入較2017年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計428.05萬元，其中：財政撥款收入419.83萬元，占比98.08%；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入8.22萬元，占比1.92%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計490.03萬元，其中：基本支出490.03萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0％；上繳上級支出0萬元，占比0％；經營支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入419.83萬元，與2017年相比，增加2.02萬元，增長0.48%，主要原因是人員工資福利的增加； 財政撥款支出426.11萬元，與2017年相比，增加7.04萬元，增長1.68％；主要原因是人員工資福利支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出426.11萬元，占本年支出的86.95%，與上年相比，增加7.04萬元，增長1.68%，主要原因是2018年工資調標，工資福利支出增加了。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出426.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出13.84萬元，占3.25%；公共安全支出363.68萬元，85.35％；社會保障和就業支出48.59萬元，占11.4％。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出426.11萬元，年初預算318.89萬元，完成預算133.62％，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項撥款未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項撥款未納入年初預算。

3、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為232.74萬元，支出決算為274.15萬元，完成年初預算的117.79%，決算數大于年初預算數，主要原因是：工資福利支出和績效獎金支出增加。

4、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款未納入年初預算。

6、公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算60.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款未納入年初預算。

7、社會保障和就業（類）

年初預算為67.14萬元，支出決算為48.59萬元，完成年初預算的72.37%，其中歸口管理的行政單位離退休支出42.33萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出6.26萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算沒做細化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出426.11萬元，其中：人員經費333.76萬元，占比78.33%,主要包括基本工資、津補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費92.35萬元，占比21.67%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費支出7.78萬元，年初預算18萬元，預決算差異率43.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，本年無公務接待費支出。

公務用車購置及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.78萬元，完成預算的97.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車改革，與上年相比減少0.07萬元，減少0.89%,減少（增長）的主要原因是公務用車改革。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.78萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓及加班0人次，未發生接待費。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.78萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出70.6萬元，比2017 年增加0.18萬元，降低0.25%。主要原因是：嚴格控制經費開支，機關運行經費支出減少。

（二）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0

（三）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第五部分

附 件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

2018年度部門整體支出績效評價報告(江坪分局）

附件二 部門決算表

江坪分局2018決算公開表