一、部門基本概況

（一）部門職責

本部門主要職責是：依法保障社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全運行。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個中心，包括：指揮中心、隊管中心、防控中心、偵查中心、監(jiān)管中心、執(zhí)法管理中心；12個派出所，包括：廣場派出所、團結(jié)派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鶴城公安分局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局鶴城分局部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)9150.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8821.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1746.5萬元，以前年度結(jié)余329.36萬元。收入較去年增加411.45萬元，主要原因是①民警工資調(diào)標及新增民警人員經(jīng)費增加開支； ②、掃黑除惡專費增加；③非稅收入撥款增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)9150.76萬元，其中，主要是公共安全支出8337.27萬元，社會保障和就業(yè)支出813.49萬元。支出較去年增加411.45萬元，主要原因是①民警工資調(diào)標及新增民警人員經(jīng)費增加開支； ②、基層派出所建設(shè)經(jīng)費； ③、公安業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加；④公安專項設(shè)置采購增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為8821.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為8395.42萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為425.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：公共安全公安支出425.98萬元，含拘留收教場所管理83.98萬元，一般行政管理事務(wù)342萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年懷化市公安局鶴城分局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為498萬元，其中，公務(wù)接待費88萬元，公務(wù)用車購置費100萬元，公務(wù)用車運行費310萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)增加100萬元，提高25.12%，主要因為基層所隊車輛老化，以舊換新保障基層所隊正常辦案運行。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市公安局鶴城分局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款1402.42萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少594.05萬元，下降29.75%，主要因為厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費開支。主要用于：辦公費132.3萬元、印刷費50萬元、水費20萬元、電費80萬元、郵電費90萬元、差旅費110萬元、維護費150萬元、租賃費10萬元、培訓(xùn)費35萬元、公務(wù)接待費20萬元、專用材料費20萬元、被裝購置費30萬元、勞務(wù)費50萬元、工會經(jīng)費29.04萬元、福利費77.61萬元、公務(wù)用車運行費維護費310萬元、其他商品和服務(wù)支出188.47萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市公安局鶴城分局政府采購預(yù)算總額348.14萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算348.14萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

分局根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》的文件要求，積極組織對2017年度本單位支出進行了整體及專項績效自評，并完成績效評價報告。通過參考指標，分局整體資金績效評價評分為84分，專項資金績效評價評分為98分。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛61 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表.xls