一、部門基本概況 

1.職能職責(zé) 

政協(xié)懷化市委員會是組織懷化市各民主黨派團(tuán)體、無黨派人士及各界人士參與國事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機構(gòu)。

主要工作職能是：  

（1）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務(wù)委員專題座談會議和專門委員會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議形成的決議、決定的組織實施。

（2）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

（3）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日?；顒拥姆?wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動。

（4）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

（5）宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

（6）聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強合作。

（7）負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作。

（8）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

（9）負(fù)責(zé)接待來懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。

（10）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。

2.機構(gòu)設(shè)置 

政協(xié)懷化市委員會下設(shè)辦公室、研究室、提案工作委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育委員會、民族宗教法制群團(tuán)委員會、文史委員會等8個正處級單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

政協(xié)懷化市委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)懷化市委員會本級。

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1237.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1192.98萬元，以前年度結(jié)余44.54萬元。同口徑對比,收入較去年年初預(yù)算減少70.94萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少（2018年正式退休人員工資由社保統(tǒng)發(fā)，不列入政協(xié)預(yù)算）。 

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1237.52萬元，其中，一般公共服務(wù)1100.01萬元，社會保障和就業(yè)支出137.51 萬元。同口徑對比支出較去年減少70.94萬元，主要是原因是社會保障和就業(yè)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1192.98萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為978.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為214萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專項業(yè)務(wù)費、運行維護(hù)費等。其中：調(diào)研經(jīng)費140萬元，委員活動經(jīng)費74萬元 。

五、其他重要事項的說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

2018年市政協(xié)懷化市委員會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款291.92萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少78.66萬元，下降21.23%。主要原因是厲行節(jié)約后各項公用支出均有不同程度的減少。主要用于辦公費支出34.00萬元；印刷費支出21.00萬元；水費支出3.00萬元；電費支出17.00萬元；郵電費支出12.00萬元；物業(yè)管理費支出39.85萬元；差旅費支出10.00萬元；維修（護(hù)）費支出5.00萬元；會議費支出6.00萬元；培訓(xùn)費支出7.50萬元；勞務(wù)費支出11.00萬元；福利費支出10.29萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出39.00萬元；其他商品和服務(wù)支出44.16萬元。

（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算 

2018年政協(xié)懷化市委員會 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  157 萬元，其中公務(wù)接待費 80萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費77萬元，無因公出國（境）費  。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

（三）政府采購情況

2018年政協(xié)懷化市委員會政府采購預(yù)算總額7萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)懷財績（2018）41號要求，對照預(yù)算配置、預(yù)

算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等情況對我單位進(jìn)行了2017年度部門整體支出績效自評。

通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效具體情況如下：

(一)經(jīng)濟效益評價

本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),沒有超編現(xiàn)象。本年預(yù)算完成率90%；公用經(jīng)費控制率為75%，控制率在100%以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，控制率在100%以內(nèi)，“三公”經(jīng)費和日常公用經(jīng)費總體控制較好，未超本年預(yù)算，“三公”經(jīng)費較去年同期減少32.38%，其原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格保障制度，加強節(jié)約意識。

(二)效率性評價和有效性評價

市政協(xié)管理制度健全。2017年的經(jīng)費在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律的，在保證人員及日常正常開支情況下，常規(guī)性履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能外，反映社情民意、全年順利完成市委布置的精準(zhǔn)扶貧任務(wù)、計劃展開雙月協(xié)商和調(diào)研活動等及展開民族宗教視察等重點工作。在財務(wù)管理方面完善財務(wù)審核保障程序及資金安全運行，保障機關(guān)各項工作有條不紊的進(jìn)行。

（三）存在不足之處

預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算支出執(zhí)行與年初預(yù)算略有偏差。主要是工資福利支出調(diào)整超預(yù)算，未準(zhǔn)確預(yù)測到工資漲幅水平;

（四）改進(jìn)措施

針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，今后，我單位將細(xì)化預(yù)算編制工作，合理安排預(yù)算，嚴(yán)格支出管理，認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定、和“厲行節(jié)約”的文件精神，進(jìn)一步規(guī)劃會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有車輛11輛，全部為公務(wù)用車；單位價值50萬以上通用設(shè)備1（套）。

六、名詞解釋 

1.機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車維護(hù)費等。

2.“三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公共用車購置及維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

七、公開表格 （附后）

2018gkys.xls