一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。 

2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。 

3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。 

4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。 

5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。 

6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。 

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

信訪局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制22名，其中行政編制20名，后勤服務全額撥款事業編制2名，現有小車2臺。 

二、部門預算單位構成

納入2018年信訪局部門預算編制范圍的預算單位包括：信訪局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有信訪局本級。共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。 （公開表格附后）。

三、部門收支整體情況

1．年度收支預算情況。

①收入預算，2018年年初預算數654.47萬元，其中，一般公共預算撥款634.59萬元，上年結余19.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少 202.72萬元，主要是上年項目資金沒有結轉和結余的資金，本年度只有基本的財政預算和支出。

②支出預算，2018年年初預算數654.47萬元，其中，工資福利支出175.20萬元，商品和服務支出419.6萬元，對個人和家庭的補助19.67萬元，項目支出40萬元。支出較去年減少202.72萬元，主要是上年項目資金沒有結轉和結余的資金，本年度只有基本的財政撥款支出。

四、一般公開預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為654.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為654.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資175.20萬元、商品和服務支出419.6萬元，對個人和家庭的補助19.67萬元，項目支出40萬元。其中商品和服務支出有辦公費88.6萬元、印刷費31萬元、水電費20萬元、咨詢費5萬元、郵電費16萬元、差旅費45萬元、維修費9萬元、會議費19萬元、培訓費12萬元、勞務費25萬元、委托業務費7萬元、其他商品和服務支出41萬元、租賃費20萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：該項目用于解決信訪疑難問題的專項資金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年市信訪局“三公”經費預算數為55萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費23萬元，因公出國（境）費0萬元。其中公務用車購置費為0元，23萬元均為公務車輛運行費，包括油費、過路過橋費、維修費、保險費等。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年市信訪局機關運行經費一般公共預算撥款419.6萬元，其中辦公費88.6萬元、印刷費31萬元、水電費20萬元、咨詢費5萬元、郵電費16萬元、差旅費45萬元、維修費9萬元、會議費19萬元、培訓費12萬元、勞務費25萬元、委托業務費7萬元、其他商品和服務支出41萬元、租賃費20萬元等，相比2017年預算數增加29.66萬元，提高7%，因18年新增加五名工作人員，所以運行經費相應的提高預算。

（三）年度政府采購支出預算情況。

2018年信訪局政府采購預算總額為0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

2017年度我局充分履行職責職能，嚴格按財經法規及制度使用、管理資金，成效明顯，根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，嚴格執行預算，控制各項支出，我們將在本年度的工作中，通過嚴格按照財政部門要求編制部門預算、加強對部門預算執行情況的監督等措施使部門經費使用更加陽光透明。加強機關財務管理，嚴格控制單位行政運行支出。

預算編制較去年有所差異，一是財政預算撥款收入與決算財政撥款收入有所差距，業務活動經費資金類款項不夠精準，基本支出中工資福利支出、日常公用經費預算數與決算數相差較大，導致年末預算與執行偏差大；二是預算收入缺乏可行性論證，執行預算偏差大于10%，我們將在2018年度的工作中，通過嚴格按照財政部門要求編制部門預算、加強對部門預算執行情況的監督等措施使部門經費使用更加陽光透明；三是“三公”經費支出公務運行支出較上年有所增加，主要為并入駐京勸返辦導致增加，但公務接待相比于上年有所減少；四是由于近三年上訪工作量較前幾年有所下降，專項支出較少，專項業務經費每年都有結余，逐年累加，每年預算專項經費未減少，造成專項經費結余，未有效控制，預算完成率較差。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般行政執法用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市信訪局2018部門預算公開表.xls