一、部門職責基本概況

（一）部門職責

工商聯是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，參與引導會員企業參加國家經濟建設，促進社會全面進步。

1.做工商界代表人士政治安排推薦工作；

2.在非公有制經濟人士中宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作推動企業文化建設，引導企業做中國特色社會主義事業建設者；

3.代表維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，引導會員積極參與“光彩事業”；

4.為會員提供信息和科技、管理、法律、融資咨詢服務；開展工商等專業培訓，幫助會員改進經營管理、提高生產技術和產品質量；

5.幫助會員開拓國內、國際市場。承辦政府和有關部門的委托事項。

（二）機構設置情況

懷化市工商業聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、會員部、經濟聯絡部。

二、部門預算單位構成

懷化市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市工商業聯合會本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算只有懷化市工商業聯合會本級。

（一）收入預算。2018年年初預算數為255.50萬元，其中，一般公共預算撥款241.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余財政專戶結余14.27萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加13.91萬元，主要原因是專項業務經費增加，具體體現在新增“萬企幫萬村”精準扶貧經費及“迎老鄉、回故鄉、建家鄉活動”經費。

（二）支出預算。2018年年初預算數255.50萬元，其中，主要是工資福利支出126.97萬元，商品和服務支出98.90萬元，對個人及家庭的補助29.63萬元。支出較去年增加13.91萬元，主要原因是專項業務經費增加，具體體現在新增“萬企幫萬村”精準扶貧經費及“迎老鄉、回故鄉、建家鄉活動”經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表共5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算財政撥款收入為241.23萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為176.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為65.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：原工商業者及遺屬春節的慰問經費5.00萬元，主要用于慰問老工商業者；非公黨建經費3.00萬元，主要用于黨支部建設及學習培訓；物業管理費4.00萬元，主要用于水電費及物管費；會員培訓費5.00萬元，主要用于企業會員法律、“以商招商”政策等培訓；維權費2.00萬元，主要用于會員企業及企業家的合法權益保障；參政議政調研經費5.00萬元，主要用于社會熱點調研、民生調研、企業發展；考察經費1.00萬元，主要用于企業走訪；商會管理工作經費10.00萬元，主要用于異地懷化商會及懷化異地商會組織建設及日常管理等工作；“迎老鄉、回故鄉、建家鄉”活動專項經費15.00萬元，主要用于湖南異地商會營造親商、安商、富商的良好環境，開展的返鄉創業等活動；招商引資經費5.00萬元，主要用于招商引資、“以商招商”等活動；“萬企幫萬村精準扶貧”經費10.00萬元，主要用于開展省委統戰部、省工商聯、省扶貧辦、省光彩事業促進會組織的相關扶貧項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市工商業聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費8.00萬元，公務用車購置及運行費9.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市工商業聯合會機關運行經費一般公共預算撥款25.13萬元，比2017年預算數減少49.51萬元，下降66.33%。主要因為是本級財政部門實施精準預算所導致的指標調整。主要用于辦公費支出，2.24萬元；水費支出，0.20萬元；電費支出，1.74萬元；郵電費支出，0.05萬元；差旅費支出，4.18萬元；維修（護）費支出，2.00萬元；培訓費支出，0.29萬元；公務接待費支出，4.00萬元；勞務費支出，0.18萬元；工會經費支出，1.18萬元；福利費支出，6.55萬元；公務用車運行維護費支出，2.52萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市工商業聯合會政府采購預算總額為0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

（一）基本支出

我單位2017年基本支出的范圍和主要用途包括人員經費和日常公用經費，合計金額301.20萬元。具體包括：工資福利支出178.36萬元、對個人和家庭的補助56.48萬元、商品和服務支出66.36萬元。

我單位2017年度“三公”經費預算為17.00萬元，實際支出8.58萬元，結余8.42萬元。其中：公務接待費4.17萬元，公務用車運行維護費4.25萬元，結余8.42萬元，結余率49.53%。我單位嚴格按照各級財政及市紀委下達的規定管理使用本單位資金，堅持履行節約、高效合理用好資金。特別對“三公”經費嚴格控制，全年未產生購置公務用車和因公出國費用，“三公”經費總體控制好。沒有超范圍、超標準使用。

（二）專項支出管理和使用情況

我單位2017年專項資金預算金額為35.00萬元，2017年專項資金實際投入使用35.00萬元，預算控制率為100%。

我單位2017年專項資金主要為業務工作專項，其主要用途為對我單位工作監督檢查、信息系統建設、培訓、工商業者及遺囑春節困難慰問費。其業務工作專項投入指標中的超支指標，主要原因是公務用車改制及車補所導致。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

六、專業名詞解釋

1. 機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

2. “三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

工商聯 部門預算公開表 .xls