2020年度中共懷化市委政法委員會部門決算

目 錄

第一部分中共懷化市委政法委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共懷化市委政法委員會

概況

一、部門職責

中共懷化市委政法委員會是市委工作機關，正處級，作為市委領導政法工作的職能部門，其主要職責是：

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

2.深入貫徹落實黨中央、省委、市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安懷化、法治懷化建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。

4.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

5.組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作重要措施，及時向市委提出建議。

6.掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。

8.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

9.指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。

10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共懷化市委政法委員會作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、政治部、政策研究室、政治安全科、維穩指導科、綜治督導科（專項行動辦公室）、基層社會治理科、反邪教協調科、執法監督科、法治科、宣傳教育科、鐵路護路聯防科、機關黨委13個行政科室，下設市社會治安綜合治理中心、市法學會辦公室兩個正科級事業單位。

（二）決算單位構成。中共懷化市委政法委員會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委政法委員會單位本級及懷化市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1427.38萬元。與上年相比，增加111.5萬元，增長8.47%，主要是因為上年結轉與結余117.43萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1309.95萬元，其中：財政撥款收入1309.95萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1352.32萬元，其中：基本支出1175.38萬元，占86.92%；項目支出176.94萬元，占13.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1427.38萬元，與上年相比，增加111.5萬元,增長8.47%，主要是因為上年結轉與結余117.43萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1352.32萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加171.92萬元，增長14.56%，主要是因為上年結轉與結余117.43萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1352.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1138.28萬元，占84.17%；公共安全（類）支出75.08萬元，占5.55%;社會保障和就業（類）支出105.72萬元，占7.82%；衛生健康（類）支出30.93萬元，占2.29%；其他（類）支出2.31萬元，占0.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為898.06萬元，支出決算數為1352.32萬元，完成年初預算的150.58%，其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為701.32萬元，支出決算為884.46萬元，完成年初預算的126.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資等人員經費由財政統籌預算。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。

年初預算為126.02萬元，支出決算為141.85萬元，完成年初預算的112.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位合并，追加專項經費預算。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為111.96萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統籌預算。

4、公共安全（類）公安（款）其他公安（項）

年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統籌預算。

5、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為35.08萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統籌預算。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）

年初預算為51.63萬元，支出決算為45.28萬元，完成年初預算的87.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：退休人員經費開支減少。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）

年初預算為0萬元，支出決算為60.44萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位養老保險由財政統籌預算。

8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為28.85萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位醫療保險由財政統籌預算。

9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位醫療保險由財政統籌預算。

10、其他（類）其他（款）其他（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退款支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1175.38萬元，其中：人員經費771.1萬元，占基本支出的65.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費404.28萬元，占基本支出的34.4%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為43.4萬元，支出決算為22.72萬元，完成預算的52.35%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無增減變動。

公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的35.86%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減經費，與上年相比減少1.91萬元，減少27.5%,減少的主要原因是厲行節約，壓減公務接待開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為29.4萬元，支出決算為17.69萬元，完成預算的60.17%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減經費，與上年相比增加4.59萬元，增長34.98%,增長的主要原因是單位合并增加1臺車，車輛使用年限久車況差維修費上升。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.02萬元，占22.1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算17.69萬元，占77.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.02萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓361人次，主要是對接工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.69萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費17.69萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出404.28萬元，比上年決算數增加145.55萬元，增長56.26%。主要原因是：2018年、2019年兩年對縣市區綜治工作、綜治民調獎勵經費共計142萬元都集中在2020年統一下撥。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費11.76萬元，用于召開中央政法工作視頻會議，人數90人，內容為召開中央政法工作視頻會議；省委政法工作視頻會議，人數90人，內容為省委政法工作視頻會議；全省掃黑除惡專項斗爭工作推進會，人數40人，內容為全省掃黑除惡專項斗爭工作推進會；全國掃黑除惡法律文件系列視頻政策培訓會，人數15人，內容為全國掃黑除惡法律文件系列視頻政策培訓；省掃黑除惡專項斗爭大要案攻堅視頻培訓會，人數40人，內容為省掃黑除惡專項斗爭大要案攻堅視頻培訓會；省掃黑除惡專項斗爭督導工作情況反饋會，人數70人，內容為省掃黑除惡專項斗爭督導工作情況反饋；全市邪教人員教育轉化工作推進會，人數60人，內容為全市邪教人員教育轉化工作推進會；全省政法領域全面深化改革推進會，人數60人，內容為全省政法領域全面深化改革推進會；平安湖南建設工作視頻會議，人數22人，內容為平安湖南建設工作視頻會議；2020年度平安建設考評工作會議，人數36人，內容為2020年度平安建設考評工作會議；第一次全國市域社會治理現代化試點工作交流會，人數50人，內容為全國市域社會治理現代化試點工作交流；中央政法委第五次新時代政法工作創新交流會，人數30人，內容為中央政法委第五次新時代政法工作創新交流；全市政法宣傳輿論工作座談會，人數35人，內容為全市政法宣傳輿論工作座談 ；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額115.04萬元，其中：政府采購貨物支出115.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額115.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車5輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部門決算公開表2020年中共懷化市委政法委員會

附件二  2020年部門整體支出績效報告附件2.懷化市政法委2020年部門整體支出績效報告