2020年度中共懷化市委政法委員會部門決算

目 錄

第一部分中共懷化市委政法委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共懷化市委政法委員會

概況

一、部門職責(zé)

中共懷化市委政法委員會是市委工作機(jī)關(guān)，正處級，作為市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)是：

1.深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.深入貫徹落實黨中央、省委、市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安懷化、法治懷化建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

4.加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

5.組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作重要措施，及時向市委提出建議。

6.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

8.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

9.指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。

10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委政法委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政治部、政策研究室、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)科（專項行動辦公室）、基層社會治理科、反邪教協(xié)調(diào)科、執(zhí)法監(jiān)督科、法治科、宣傳教育科、鐵路護(hù)路聯(lián)防科、機(jī)關(guān)黨委13個行政科室，下設(shè)市社會治安綜合治理中心、市法學(xué)會辦公室兩個正科級事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。中共懷化市委政法委員會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共懷化市委政法委員會單位本級及懷化市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1427.38萬元。與上年相比，增加111.5萬元，增長8.47%，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余117.43萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1309.95萬元，其中：財政撥款收入1309.95萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1352.32萬元，其中：基本支出1175.38萬元，占86.92%；項目支出176.94萬元，占13.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1427.38萬元，與上年相比，增加111.5萬元,增長8.47%，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余117.43萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1352.32萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加171.92萬元，增長14.56%，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余117.43萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1352.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1138.28萬元，占84.17%；公共安全（類）支出75.08萬元，占5.55%;社會保障和就業(yè)（類）支出105.72萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康（類）支出30.93萬元，占2.29%；其他（類）支出2.31萬元，占0.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為898.06萬元，支出決算數(shù)為1352.32萬元，完成年初預(yù)算的150.58%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為701.32萬元，支出決算為884.46萬元，完成年初預(yù)算的126.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資等人員經(jīng)費(fèi)由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。

年初預(yù)算為126.02萬元，支出決算為141.85萬元，完成年初預(yù)算的112.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位合并，追加專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.96萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

4、公共安全（類）公安（款）其他公安（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

5、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.08萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為51.63萬元，支出決算為45.28萬元，完成年初預(yù)算的87.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員經(jīng)費(fèi)開支減少。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.44萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位養(yǎng)老保險由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.85萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療保險由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療保險由財政統(tǒng)籌預(yù)算。

10、其他（類）其他（款）其他（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退款支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1175.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)771.1萬元，占基本支出的65.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)404.28萬元，占基本支出的34.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為43.4萬元，支出決算為22.72萬元，完成預(yù)算的52.35%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無增減變動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為5.02萬元，完成預(yù)算的35.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少1.91萬元，減少27.5%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為29.4萬元，支出決算為17.69萬元，完成預(yù)算的60.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加4.59萬元，增長34.98%,增長的主要原因是單位合并增加1臺車，車輛使用年限久車況差維修費(fèi)上升。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.02萬元，占22.1%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.69萬元，占77.9%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.02萬元，全年共接待來訪團(tuán)組38個、來賓361人次，主要是對接工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.69萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.69萬元，主要是車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.28萬元，比上年決算數(shù)增加145.55萬元，增長56.26%。主要原因是：2018年、2019年兩年對縣市區(qū)綜治工作、綜治民調(diào)獎勵經(jīng)費(fèi)共計142萬元都集中在2020年統(tǒng)一下?lián)堋?/p>

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)11.76萬元，用于召開中央政法工作視頻會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為召開中央政法工作視頻會議；省委政法工作視頻會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為省委政法工作視頻會議；全省掃黑除惡專項斗爭工作推進(jìn)會，人數(shù)40人，內(nèi)容為全省掃黑除惡專項斗爭工作推進(jìn)會；全國掃黑除惡法律文件系列視頻政策培訓(xùn)會，人數(shù)15人，內(nèi)容為全國掃黑除惡法律文件系列視頻政策培訓(xùn)；省掃黑除惡專項斗爭大要案攻堅視頻培訓(xùn)會，人數(shù)40人，內(nèi)容為省掃黑除惡專項斗爭大要案攻堅視頻培訓(xùn)會；省掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)工作情況反饋會，人數(shù)70人，內(nèi)容為省掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)工作情況反饋；全市邪教人員教育轉(zhuǎn)化工作推進(jìn)會，人數(shù)60人，內(nèi)容為全市邪教人員教育轉(zhuǎn)化工作推進(jìn)會；全省政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會，人數(shù)60人，內(nèi)容為全省政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會；平安湖南建設(shè)工作視頻會議，人數(shù)22人，內(nèi)容為平安湖南建設(shè)工作視頻會議；2020年度平安建設(shè)考評工作會議，人數(shù)36人，內(nèi)容為2020年度平安建設(shè)考評工作會議；第一次全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作交流會，人數(shù)50人，內(nèi)容為全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作交流；中央政法委第五次新時代政法工作創(chuàng)新交流會，人數(shù)30人，內(nèi)容為中央政法委第五次新時代政法工作創(chuàng)新交流；全市政法宣傳輿論工作座談會，人數(shù)35人，內(nèi)容為全市政法宣傳輿論工作座談 ；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額115.04萬元，其中：政府采購貨物支出115.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額115.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部門決算公開表2020年中共懷化市委政法委員會

附件二  2020年部門整體支出績效報告附件2.懷化市政法委2020年部門整體支出績效報告