一、部門基本概況

（一）部門職責

中國民主促進會是以教育、出版和文化領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民進懷化市委主要職責是：1、在民進湖南省委的領導下，開展民進懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監督、社會服務職能，協調民進會員與會員所在單位中共黨組織的關系，指導基層組織開展各項會務活動；3、維護民進會員權益。

（二）機構設置情況

民進懷化市委（簡稱民進）為一級部門預算單位，市委機關內設科室為：辦公室、參政議政科。民進懷化市委為正處級行政全額撥款單位，核定行政編制3名，每個內設機構核定科級領導職數1名，現有領導干部（副處級）1人，內設機構領導干部（副科級）2人，實有在編在崗干部3人。

二、部門預算單位構成

民進只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有民進部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數60.75萬元，其中，一般公共預算撥款57.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余2.81萬元。收入較去年增加7.96萬元，主要原因是增加了民主監督經費。

（二）支出預算，2018年年初預算數60.75萬元，其中，主要是工資福利支出30.32萬元，商品服務支出29.43萬元,資本性支出1萬元。支出較去年增加7.96萬元，主要原因是工資福利支出增加13.81萬元，商品服務支出減少6.85萬元，資本性支出較去年增加1萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為57.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為57.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資9.68萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.81萬元，養老保險4.02萬元等人員經費以及辦公費5萬元、郵電費1萬元、差旅費4萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、勞務費1萬元、工會經費0.19萬元、福利費0.48萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出9.95萬元、辦公設備購置費1萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年民進一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.3萬元，其中，公務接待費4.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年民進機關運行經費一般公共預算撥款26.62萬元，比2017年預算數減少11.86萬元，下降30.82%，主要因為減壓一般性公共支出。主要用于：辦公費支出，5萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，4萬元；會議費支出，1萬元；培訓費支出，1萬元；公務接待費支出，1萬元；勞務費支出，1萬元；工會經費支出，0.19萬元；福利費支出，0.48萬元；其他交通費用支出，2萬元；其他商品和服務支出，9.95萬元。

（三）政府采購情況

2018年民進政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

民進懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018年民進部門預算公開表.xls