一、部門基本概況

（一）部門職責

中國民主同盟（簡稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學技術工作的高、中級知識分子組成的、具有政治聯盟特點的，接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作，進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。

（二）機構設置情況

民盟懷化市委為一級部門預算單位，市委機關內設科室為：辦公室、參政議政宣傳科。民盟懷化市委為正處級行政全額撥款單位，核定行政編制3名，每個內設機構核定科級領導職數1名，現有內設機構領導干部（正科級）2人，正科級干部1人，實有在編在崗干部3人，退休干部1人。

二、部門預算單位構成

民盟只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有民盟本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數64.50元，其中，一般公共預算撥款62.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余2.34萬元。收入較去年增加3.65萬元，主要原因是增加了民主監督經費收入。

（二）支出預算，2018年年初預算數64.50萬元，其中，主要是工資福利支出是26.99萬元，商品和服務支出是35.51萬元，對個人和家庭的補助是0萬元，資本性支出是2萬元。支出較去年增加3.65萬元，主要原因是工資福利支出增加7.70萬元，商品和服務支出減少1.45萬元，對個人個家庭的補助減少4.60萬元，資本性支出增加2萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為64.50萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為62.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資11.86萬元、津貼補貼7.72萬元、獎金0.99萬元、機關事業單位養老保險繳費4.12萬元、職工基本醫療保險繳費0.50萬元、公務員醫療補助繳費1.80萬元等人員經費以及辦公費6.50萬元、印刷費2.70萬元、郵電費0.50萬元、差旅費8.50萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費4.30萬元、工會經費0.24萬元、福利費0.59萬元、公務用車運行維護費4萬元，其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出0.84萬元、辦公設備購置費2萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年民盟懷化市委機關部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.30萬元，其中，公務接待費4.30萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年民盟部門機關運行經費一般公共預算撥款33.17萬元，比2017年預算數減少26.85萬元，下降44.74%，主要因為根據政策減壓一般性支出。主要用于：辦公費支出，6.50萬元；印刷費支出，2.70萬元；郵電費支出，0.50萬元；差旅費支出，8.50元；會議費支出，2.00萬元；培訓費支出，1.00萬元；公務接待費4.30萬元；工會經費支出，0.24萬元；福利費支出，0.59萬元；公務用車運行維護費支出，4.00萬元；其他交通費用支出，2萬元；其他商品和服務支出，0.84萬元。

（三）政府采購情況

2018年民盟懷化市委機關部門政府采購預算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

民盟懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018年民盟部門預算公開表.xls