一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國民主同盟（簡稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學(xué)技術(shù)工作的高、中級知識分子組成的、具有政治聯(lián)盟特點的，接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作，進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

民盟懷化市委為一級部門預(yù)算單位，市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。民盟懷化市委為正處級行政全額撥款單位，核定行政編制3名，每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部（正科級）2人，正科級干部1人，實有在編在崗干部3人，退休干部1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民盟只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有民盟本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)64.50元，其中，一般公共預(yù)算撥款62.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余2.34萬元。收入較去年增加3.65萬元，主要原因是增加了民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)64.50萬元，其中，主要是工資福利支出是26.99萬元，商品和服務(wù)支出是35.51萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助是0萬元，資本性支出是2萬元。支出較去年增加3.65萬元，主要原因是工資福利支出增加7.70萬元，商品和服務(wù)支出減少1.45萬元，對個人個家庭的補(bǔ)助減少4.60萬元，資本性支出增加2萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為64.50萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為62.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資11.86萬元、津貼補(bǔ)貼7.72萬元、獎金0.99萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)4.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.50萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.80萬元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)6.50萬元、印刷費(fèi)2.70萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)8.50萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.24萬元、福利費(fèi)0.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年民盟懷化市委機(jī)關(guān)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年民盟部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款33.17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少26.85萬元，下降44.74%，主要因為根據(jù)政策減壓一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，6.50萬元；印刷費(fèi)支出，2.70萬元；郵電費(fèi)支出，0.50萬元；差旅費(fèi)支出，8.50元；會議費(fèi)支出，2.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，1.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，0.24萬元；福利費(fèi)支出，0.59萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，4.00萬元；其他交通費(fèi)用支出，2萬元；其他商品和服務(wù)支出，0.84萬元。

（三）政府采購情況

2018年民盟懷化市委機(jī)關(guān)部門政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

民盟懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定和中共湖南省委“九項規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項目，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：2018年民盟部門預(yù)算公開表.xls