一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國民主建國會(huì)懷化市委機(jī)關(guān)（簡稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)有中國特色的社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。

（1）堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨同各民主黨派“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監(jiān)督；

（2）參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理；參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的協(xié)商與制定；

（3）針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策；

（4）推進(jìn)我國的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國統(tǒng)一，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國民主建國會(huì)懷化市委機(jī)關(guān)（以下簡稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）為一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。

2017年民建懷化市委機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制人數(shù)為3人，其均為行政編制；年初預(yù)算實(shí)有人員5人，其中行政編制在職人員3人；退休人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民建懷化市委機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有民建懷化市委機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)76.40元，其中，一般公共預(yù)算撥款73.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余2.81萬元。收入較去年增加1.51萬元，主要原因是增加了民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)76.40萬元，其中，主要是工資福利支出是26.11萬元，商品和服務(wù)支出是39.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是11.26萬元。支出較去年增加1.51 萬元，主要原因是增加了民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為76.40萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為76.40萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資11.19萬元、津貼補(bǔ)貼7.76萬元、獎(jiǎng)金0.93萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.25萬元、其他工資福利支出0.70萬元、退休費(fèi)11.26萬元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)0.20萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.22萬元、福利費(fèi)0.56萬元、其他交通費(fèi)1.00萬元、其他商品服務(wù)支出8.29萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.00萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年民建懷化市委機(jī)關(guān)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.20萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降1.2%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年民建懷化市委機(jī)關(guān)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款30.07萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少11.26萬元，下降27.24%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策減壓一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，1.50萬元；電費(fèi)支出，0.20萬元；郵電費(fèi)支出，0.30萬元；差旅費(fèi)支出，10萬元；會(huì)議費(fèi)支出，1.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，5.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，0.50萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，0.22萬元；福利費(fèi)支出，0.56萬元；其他交通費(fèi)用支出，1萬元；其他商品和服務(wù)支出，8.29萬元。

（三）政府采購情況

2018年民建懷化市委機(jī)關(guān)部門政府采購預(yù)算總額1.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年民建懷化市委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況良好。

國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

（備注：單位必須在公開說明中對(duì)本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明）

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：2018年民建部門預(yù)算公開表.xls