一、部門基本概況

（一）部門職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。并發揮智力密集、人才薈萃的優勢，廣泛開展社會服務。

（二）機構設置情況

九三學社懷化市委作為一級部門預算單位。

九三學社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，市委機關設領導職數1人，內設機構2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。核定行政編制3名，每個內設機構核定科級領導職數1名，現有內設機構領導干部正科級干部2人，實有在編在崗干部3人，

二、部門預算單位構成

九三學社懷化市委預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有九三學社懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數62.09萬元，其中，一般公共預算撥款59.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余2.81萬元。收入較去年增加9.61萬元，主要原因是：人員工資上調以及津補貼調整增加4.61萬元，民主監督經費增加5萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數62.09萬元，其中，主要是工資福利支出是25萬元，商品和服務支出是35.09萬元，對個人和家庭的補助是0萬元，資本性支出是2萬元。主要原因是：人員工資上調以及津補貼調整增加4.61萬元，民主監督經費增加5萬元。。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年部門預算經費包含九三學社全市185名社員全年開展參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商等活動專題調研經費、差旅費以及其他調研座談會議辦公用經費支出。

2018年一般公共預算撥款收入為59.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為62.09萬元，是指為保障九三學社市委會正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資11.22萬元、津貼補貼7.99萬元、獎金0.94萬元、機關事業單位養老保險繳費3.35萬元、職工基本醫療保險繳費1.5萬元、辦公費6.00萬元、印刷費1.5萬元、郵電費0.50萬元、差旅費9.00萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費4.30萬元、工會經費0.22萬元、福利費0.56萬元、其他交通費用4.5萬元、其他商品和服務支出2.7萬元、辦公設備購置費2萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年九三學社懷化市委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.30萬元，其中，公務接待費4.30萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年九三學社懷化市委機關運行經費一般公共預算撥款35.09萬元，比2017年預算數減少17.37萬元，下降33.1%，主要因為根據政策減壓一般性支出。主要用于：辦公費支出6.00萬元；印刷費支出1.5萬元；郵電費支出0.5萬元；差旅費支出9.00萬元；會議費支出2.00萬元；培訓費支出1.00萬元；公務接待費4.30萬元；工會經費支出，0.22萬元；福利費支出0.56萬元；其他交通費用支出7.31萬元；其他商品和服務支出2.7萬元。

（三）政府采購情況

2018年九三學社懷化市委部門政府采購預算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

本部門2017年度預算績效執行情況良好。

國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年九三部門預算公開表.xls